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Liquidação 00953/2018 - 28/03/2018
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Processo:
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15673/2018
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| Data:
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28/03/2018
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Empenho:
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360/2018
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Licitação:
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28/2015
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Valor:
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R$ 1.000,00
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| Beneficiário:
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SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
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Pago:
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R$ 1.000,00
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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| Unidade Orçamentária:
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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| Natureza:
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Outros materiais de distribuição gratuita
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 360
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. MÊS DE ABRIL/2018.
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Liquidação 00954/2018 - 28/03/2018
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Processo:
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14749/2018
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| Data:
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28/03/2018
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Empenho:
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558/2018
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor:
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R$ 768,96
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| Beneficiário:
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JOAO CARLOS DOS SANTOS
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Pago:
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R$ 768,96
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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| Unidade Orçamentária:
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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| Natureza:
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Diarias a conselheiros
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 558
DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO JOÃO CARLOS DOS SANTOS, PARA REPRESENTAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA NA 21ª PLENÁRIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAÚDE E PARTICIPAR DA 4ª MARCHA NACIONAL EM DEFESA DO SUS.
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Liquidação 01086/2018 - 10/04/2018
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Processo:
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15387/2018
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| Data:
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10/04/2018
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Empenho:
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602/2018
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Licitação:
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31/2018
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Valor:
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R$ 1.545,76
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| Beneficiário:
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AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP
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Pago:
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R$ 1.545,76
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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| Unidade Orçamentária:
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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| Natureza:
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Exposições, congressos e conferencias
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 602
PASSAGEM AÉREA PARA JOÃO CARLOS DOS SANTOS, QUE IRÁ REPRESENTAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA NA 21ª PLENÁRIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAÚDE E PARTICIPAR DA 4ª MARCHA NACIONAL EM DEFESA DO SUS, EM BRASÍLIA.
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Liquidação 03659/2018 - 10/09/2018
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Processo:
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49325/2018
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| Data:
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10/09/2018
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Empenho:
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680/2018
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Licitação:
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28/2015
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Valor:
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R$ 600,00
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| Beneficiário:
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SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
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Pago:
|
R$ 600,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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| Natureza:
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Outros materiais de distribuição gratuita
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 680 ref: 09/2018
3º ADT, CT 131/2015- SERV DE FORNEC DE VALES TRANSP MUNICIPAL P/ATENDER DESLOCAMENTO DE SERVIDORES P/REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS (SEMUS). REAJUSTA VALOR DA TARIFA A PARTIR DE 21/01/2018
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Liquidação 02860/2018 - 24/07/2018
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Processo:
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41201/2018
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| Data:
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24/07/2018
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Empenho:
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1486/2018
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor:
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R$ 1.281,60
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| Beneficiário:
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JOAO CARLOS DOS SANTOS
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Pago:
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R$ 1.281,60
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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| Natureza:
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Diarias a conselheiros
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| Descrição:
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REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO QUE REPRESENTARÁ O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA NO 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA (ABRASCÃO), OCORRERÁ NO PERÍODO DE 26 A 29 DE JULHO DE 2018 NO RIO DE JANEIRO/RJ.
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Liquidação 03302/2018 - 17/08/2018
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Processo:
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40875/2018
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| Data:
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17/08/2018
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Empenho:
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1529/2018
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Licitação:
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110/2018
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Valor:
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R$ 1.733,12
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| Beneficiário:
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AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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Pago:
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R$ 1.733,12
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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| Unidade Orçamentária:
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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| Natureza:
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Exposições, congressos e conferencias
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 1529
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIRO NO 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA - ABRASCÃO NO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 26/07/2018 A 29/07/2018.
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Liquidação 05286/2018 - 07/12/2018
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Processo:
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69841/2018
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| Data:
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07/12/2018
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Empenho:
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680/2018
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Licitação:
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28/2015
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Valor:
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R$ 977,85
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| Beneficiário:
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SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
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Pago:
|
R$ 977,85
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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| Natureza:
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Outros materiais de distribuição gratuita
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| Descrição:
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REF. CONTRATO Nº 131/2015 - VALES TRANSPORTE MUNICIPAL P/ATENDER DESLOCAMENTO DE SERVIDORES P/REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS (SEMUS). PERÍODO: DEZEMBRO/2018 A FEVEREIRO/2019. NÚMERO DO DOCUMENTO: 1074153.
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Liquidação 03853/2018 - 20/09/2018
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Processo:
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46146/2018
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| Data:
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20/09/2018
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Empenho:
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1677/2018
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Licitação:
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131/2018
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Valor:
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R$ 1.821,20
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| Beneficiário:
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AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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Pago:
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R$ 1.821,20
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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| Unidade Orçamentária:
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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| Natureza:
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Exposições, congressos e conferencias
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 1677
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIRO NO "9º ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES INTERSETORIAIS DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA DOS CONSELHOS DE SAÚDE", EM BRASÍLIA-DF - 21 a 23/08/2018.
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