Liquidação 00355/2018 - 05/02/2018
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Processo:
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4623/2018
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Data:
|
05/02/2018
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Empenho:
|
115/2018
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Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.059,80
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Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
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Pago:
|
R$ 4.059,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 115
Fornecimento de água potável e tratamento de esgotamento sanitário referente ao exercício de 2018. ref a janeiro/2018
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Liquidação 00475/2018 - 19/02/2018
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Processo:
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6352/2018
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Data:
|
19/02/2018
|
Empenho:
|
167/2018
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Licitação:
|
9/2012
|
Valor:
|
R$ 116.580,18
|
Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
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Pago:
|
R$ 116.580,18
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Vigilancia ostensiva
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 167
SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 88/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2018. REF. JANEIRO/2018.
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Liquidação 00486/2018 - 21/02/2018
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Processo:
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6813/2018
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Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
199/2018
|
Licitação:
|
218/2014
|
Valor:
|
R$ 95.870,98
|
Beneficiário:
|
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 95.870,98
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Vigilancia ostensiva
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 199
SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 438/2014 REFERENTE À CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2018. REF. JANEIRO/2018.
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Liquidação 00487/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
6813/2018
|
Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
199/2018
|
Licitação:
|
218/2014
|
Valor:
|
R$ 45.165,11
|
Beneficiário:
|
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 45.165,11
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Vigilancia ostensiva
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 199
|
|
Liquidação 00493/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
4198/2018
|
Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
122/2018
|
Licitação:
|
2/2015
|
Valor:
|
R$ 16.178,35
|
Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 16.178,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 122, SALDO DO ADITIVO Nº2 DO CT 193/2015 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DA SEMUS, PERÍODO 01/2018, 32ª MEDIÇÃO.
|
|
Liquidação 00561/2018 - 23/02/2018
|
Processo:
|
6683/2018
|
Data:
|
23/02/2018
|
Empenho:
|
110/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 34.653,34
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 110
Fornecimento de energia elétrica referente ao exercício de 2018. ref a janeiro/2018
|
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Liquidação 00000/2018 - 23/02/2018
|
Processo:
|
6683/2018
|
Data:
|
23/02/2018
|
Empenho:
|
110/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$34.653,34
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 561 do Empenho Nro: 110
|
|
Liquidação 00564/2018 - 23/02/2018
|
Processo:
|
7115/2018
|
Data:
|
23/02/2018
|
Empenho:
|
6/2018
|
Licitação:
|
15/2012
|
Valor:
|
R$ 5.695,00
|
Beneficiário:
|
M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 5.695,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Locação de imoveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
ADITIVO Nº6 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT01/12-LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ DE CARVALHO, 408-ILHA DE STA MARIA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO INTERMEDIÁRIO E DO DEPÓSITO DE BENS INSERVÍVEI
|
|
Liquidação 00598/2018 - 28/02/2018
|
Processo:
|
6683/2018
|
Data:
|
28/02/2018
|
Empenho:
|
110/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 34.653,34
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 34.653,34
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 110
Fornecimento de energia elétrica referente ao exercício de 2018.ref a janeiro/2018
|
|
Liquidação 00627/2018 - 02/03/2018
|
Processo:
|
5668/2018
|
Data:
|
02/03/2018
|
Empenho:
|
160/2018
|
Licitação:
|
27/2010
|
Valor:
|
R$ 5.530,36
|
Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Locação de imoveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 160
CT 190/2010 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JOÃO PALÁCIO 503, BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES P/ MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, ACOMODAR O ARQUIVO GERAL MUNICIPAL E DEPÓSITO - MÊS DE JANEIRO/2018
|
|
Liquidação 00000/2018 - 02/03/2018
|
Processo:
|
5668/2018
|
Data:
|
02/03/2018
|
Empenho:
|
160/2018
|
Licitação:
|
27/2010
|
Valor:
|
-R$5.530,36
|
Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Locação de imoveis
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 627 do Empenho Nro: 160
|
|
Liquidação 00629/2018 - 02/03/2018
|
Processo:
|
5668/2018
|
Data:
|
02/03/2018
|
Empenho:
|
160/2018
|
Licitação:
|
27/2010
|
Valor:
|
R$ 55.530,36
|
Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 55.530,36
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Locação de imoveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 160
CT 190/2010 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JOÃO PALÁCIO 503, BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES P/ MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, ACOMODAR O ARQUIVO GERAL MUNICIPAL E DEPÓSITO - MÊS DE JANEIRO/2018.
|
|
Liquidação 01178/2018 - 13/04/2018
|
Processo:
|
12829/2018
|
Data:
|
13/04/2018
|
Empenho:
|
6/2018
|
Licitação:
|
15/2012
|
Valor:
|
R$ 5.695,00
|
Beneficiário:
|
M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 5.695,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Locação de imoveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
CT01/12-LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ DE CARVALHO, 408-ILHA DE STA MARIA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO INTERMEDIÁRIO E DO DEPÓSITO DE BENS. REF A FEVEREIRO/18
|
|
Liquidação 01273/2018 - 18/04/2018
|
Processo:
|
17681/2018
|
Data:
|
18/04/2018
|
Empenho:
|
6/2018
|
Licitação:
|
15/2012
|
Valor:
|
R$ 5.695,00
|
Beneficiário:
|
M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 5.695,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Locação de imoveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
ADITIVO Nº6 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT01/12-LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ DE CARVALHO, 408-ILHA DE STA MARIA, MARÇO/2018
|
|
Liquidação 00692/2018 - 12/03/2018
|
Processo:
|
6667/2018
|
Data:
|
12/03/2018
|
Empenho:
|
94/2018
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor:
|
R$ 58.580,26
|
Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 58.580,26
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 94
SALDO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CT Nº. 149/2014, FIRMADO COM A EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-ME. VIGENTE ATÉ 24/04/2018. PROCESSO Nº 651754/2012. REF: JAN/2018
|
|
Liquidação 00939/2018 - 27/03/2018
|
Processo:
|
13912/2018
|
Data:
|
27/03/2018
|
Empenho:
|
94/2018
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor:
|
R$ 63.142,01
|
Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 63.142,01
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 94
QUINTO TERMO ADITIVO AO CT Nº. 149/2014, FIRMADO COM A EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-ME. VIGENTE ATÉ 24/04/2018. PROCESSO Nº 651754/2012. REF. FEVEREIRO/2018.
|
|
Liquidação 00968/2018 - 02/04/2018
|
Processo:
|
15755/2018
|
Data:
|
02/04/2018
|
Empenho:
|
110/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 311.734,67
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 311.734,67
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 110
Fornecimento de energia elétrica referente ao exercício de 2018. Referente ao período de Fevereiro/2018
|
|
Liquidação 01083/2018 - 10/04/2018
|
Processo:
|
17678/2018
|
Data:
|
10/04/2018
|
Empenho:
|
115/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.490,12
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 4.490,12
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 115, Fornecimento de água potável e tratamento de esgotamento sanitário, referente 03/2018.
|
|
Liquidação 00765/2018 - 16/03/2018
|
Processo:
|
9982/2018
|
Data:
|
16/03/2018
|
Empenho:
|
115/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.083,16
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 4.083,16
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 115
Fornecimento de água potável e tratamento de esgotamento sanitário referente ao exercício de 2018. REF. FEVEREIO/2018.
|
|
Liquidação 01146/2018 - 12/04/2018
|
Processo:
|
17627/2018
|
Data:
|
12/04/2018
|
Empenho:
|
122/2018
|
Licitação:
|
2/2015
|
Valor:
|
R$ 24.770,24
|
Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 24.770,24
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 122
REF. CONTRATO Nº 193/2015 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DA SEMUS. MEDIÇÃO: 33 (01/02 A 18/02/2018).
|
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