Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Ações de Governo 2223 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 6.382.687,26 Total Liquidado: R$ 5.897.989,54 Total Pago: R$ 5.897.989,54
Do Período:
Total Empenhado: R$ 7.595.041,18 Total Liquidado: R$ 5.897.989,54 Total Pago: R$ 4.952.272,10
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

124 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00355/2018 - 05/02/2018 Processo: 4623/2018
Data: 05/02/2018 Empenho: 115/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.059,80
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 4.059,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Servicos de agua e esgoto
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 115 Fornecimento de água potável e tratamento de esgotamento sanitário referente ao exercício de 2018. ref a janeiro/2018

Liquidação 00475/2018 - 19/02/2018 Processo: 6352/2018
Data: 19/02/2018 Empenho: 167/2018 Licitação: 9/2012 Valor: R$ 116.580,18
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Pago: R$ 116.580,18
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Vigilancia ostensiva
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 167 SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 88/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2018. REF. JANEIRO/2018.

Liquidação 00486/2018 - 21/02/2018 Processo: 6813/2018
Data: 21/02/2018 Empenho: 199/2018 Licitação: 218/2014 Valor: R$ 95.870,98
Beneficiário: SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA Pago: R$ 95.870,98
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Vigilancia ostensiva
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 199 SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 438/2014 REFERENTE À CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2018. REF. JANEIRO/2018.

Liquidação 00487/2018 - 21/02/2018 Processo: 6813/2018
Data: 21/02/2018 Empenho: 199/2018 Licitação: 218/2014 Valor: R$ 45.165,11
Beneficiário: SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA Pago: R$ 45.165,11
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Vigilancia ostensiva
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 199

Liquidação 00493/2018 - 21/02/2018 Processo: 4198/2018
Data: 21/02/2018 Empenho: 122/2018 Licitação: 2/2015 Valor: R$ 16.178,35
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Pago: R$ 16.178,35
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 122, SALDO DO ADITIVO Nº2 DO CT 193/2015 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DA SEMUS, PERÍODO 01/2018, 32ª MEDIÇÃO.

Liquidação 00561/2018 - 23/02/2018 Processo: 6683/2018
Data: 23/02/2018 Empenho: 110/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 34.653,34
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Servicos de energia eletrica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 110 Fornecimento de energia elétrica referente ao exercício de 2018. ref a janeiro/2018

Liquidação 00000/2018 - 23/02/2018 Processo: 6683/2018
Data: 23/02/2018 Empenho: 110/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$34.653,34
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Servicos de energia eletrica
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 561 do Empenho Nro: 110

Liquidação 00564/2018 - 23/02/2018 Processo: 7115/2018
Data: 23/02/2018 Empenho: 6/2018 Licitação: 15/2012 Valor: R$ 5.695,00
Beneficiário: M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Pago: R$ 5.695,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Locação de imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 ADITIVO Nº6 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT01/12-LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ DE CARVALHO, 408-ILHA DE STA MARIA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO INTERMEDIÁRIO E DO DEPÓSITO DE BENS INSERVÍVEI

Liquidação 00598/2018 - 28/02/2018 Processo: 6683/2018
Data: 28/02/2018 Empenho: 110/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 34.653,34
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 34.653,34
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Servicos de energia eletrica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 110 Fornecimento de energia elétrica referente ao exercício de 2018.ref a janeiro/2018

Liquidação 00627/2018 - 02/03/2018 Processo: 5668/2018
Data: 02/03/2018 Empenho: 160/2018 Licitação: 27/2010 Valor: R$ 5.530,36
Beneficiário: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Locação de imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 160 CT 190/2010 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JOÃO PALÁCIO 503, BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES P/ MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, ACOMODAR O ARQUIVO GERAL MUNICIPAL E DEPÓSITO - MÊS DE JANEIRO/2018

Liquidação 00000/2018 - 02/03/2018 Processo: 5668/2018
Data: 02/03/2018 Empenho: 160/2018 Licitação: 27/2010 Valor: -R$5.530,36
Beneficiário: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Locação de imoveis
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 627 do Empenho Nro: 160

Liquidação 00629/2018 - 02/03/2018 Processo: 5668/2018
Data: 02/03/2018 Empenho: 160/2018 Licitação: 27/2010 Valor: R$ 55.530,36
Beneficiário: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Pago: R$ 55.530,36
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Locação de imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 160 CT 190/2010 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JOÃO PALÁCIO 503, BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES P/ MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, ACOMODAR O ARQUIVO GERAL MUNICIPAL E DEPÓSITO - MÊS DE JANEIRO/2018.

Liquidação 01178/2018 - 13/04/2018 Processo: 12829/2018
Data: 13/04/2018 Empenho: 6/2018 Licitação: 15/2012 Valor: R$ 5.695,00
Beneficiário: M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Pago: R$ 5.695,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Locação de imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 CT01/12-LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ DE CARVALHO, 408-ILHA DE STA MARIA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO INTERMEDIÁRIO E DO DEPÓSITO DE BENS. REF A FEVEREIRO/18

Liquidação 01273/2018 - 18/04/2018 Processo: 17681/2018
Data: 18/04/2018 Empenho: 6/2018 Licitação: 15/2012 Valor: R$ 5.695,00
Beneficiário: M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Pago: R$ 5.695,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Locação de imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 ADITIVO Nº6 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT01/12-LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ DE CARVALHO, 408-ILHA DE STA MARIA, MARÇO/2018

Liquidação 00692/2018 - 12/03/2018 Processo: 6667/2018
Data: 12/03/2018 Empenho: 94/2018 Licitação: 210/2013 Valor: R$ 58.580,26
Beneficiário: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Pago: R$ 58.580,26
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 94 SALDO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CT Nº. 149/2014, FIRMADO COM A EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-ME. VIGENTE ATÉ 24/04/2018. PROCESSO Nº 651754/2012. REF: JAN/2018

Liquidação 00939/2018 - 27/03/2018 Processo: 13912/2018
Data: 27/03/2018 Empenho: 94/2018 Licitação: 210/2013 Valor: R$ 63.142,01
Beneficiário: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Pago: R$ 63.142,01
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 94 QUINTO TERMO ADITIVO AO CT Nº. 149/2014, FIRMADO COM A EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-ME. VIGENTE ATÉ 24/04/2018. PROCESSO Nº 651754/2012. REF. FEVEREIRO/2018.

Liquidação 00968/2018 - 02/04/2018 Processo: 15755/2018
Data: 02/04/2018 Empenho: 110/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 311.734,67
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 311.734,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Servicos de energia eletrica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 110 Fornecimento de energia elétrica referente ao exercício de 2018. Referente ao período de Fevereiro/2018

Liquidação 01083/2018 - 10/04/2018 Processo: 17678/2018
Data: 10/04/2018 Empenho: 115/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.490,12
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 4.490,12
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Servicos de agua e esgoto
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 115, Fornecimento de água potável e tratamento de esgotamento sanitário, referente 03/2018.

Liquidação 00765/2018 - 16/03/2018 Processo: 9982/2018
Data: 16/03/2018 Empenho: 115/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.083,16
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 4.083,16
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Servicos de agua e esgoto
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 115 Fornecimento de água potável e tratamento de esgotamento sanitário referente ao exercício de 2018. REF. FEVEREIO/2018.

Liquidação 01146/2018 - 12/04/2018 Processo: 17627/2018
Data: 12/04/2018 Empenho: 122/2018 Licitação: 2/2015 Valor: R$ 24.770,24
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Pago: R$ 24.770,24
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 122 REF. CONTRATO Nº 193/2015 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DA SEMUS. MEDIÇÃO: 33 (01/02 A 18/02/2018).