|
Liquidação 00573/2018 - 26/02/2018
|
Processo:
|
6195/2018
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| Data:
|
26/02/2018
|
Empenho:
|
74/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 876.461,89
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 876.461,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Auxilio-alimentação saúde
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 74
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT 133/2015 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB. EX/18.
|
|
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Liquidação 00686/2018 - 12/03/2018
|
Processo:
|
5950/2018
|
| Data:
|
12/03/2018
|
Empenho:
|
276/2018
|
Licitação:
|
10/2018
|
Valor:
|
R$ 4.005,00
|
| Beneficiário:
|
DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP
|
Pago:
|
R$ 4.005,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material de limpeza e prod. de higienização
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 276
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO. RC 31/2018.
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Liquidação 00715/2018 - 13/03/2018
|
Processo:
|
76296/2017
|
| Data:
|
13/03/2018
|
Empenho:
|
215/2018
|
Licitação:
|
104/2017
|
Valor:
|
R$ 9.913,40
|
| Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.913,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material de limpeza e prod. de higienização
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 215
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE NEUTRO. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 7629696/17 - SC 909/17 - ATA 190/17. EX/18.
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|
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Liquidação 00907/2018 - 22/03/2018
|
Processo:
|
15098/2018
|
| Data:
|
22/03/2018
|
Empenho:
|
545/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.846,84
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 6.846,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 545
|
|
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Liquidação 00822/2018 - 19/03/2018
|
Processo:
|
14377/2018
|
| Data:
|
19/03/2018
|
Empenho:
|
220/2018
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 315,55
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 315,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 220
REF. CONTRATO Nº 19/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.
|
|
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Liquidação 00936/2018 - 27/03/2018
|
Processo:
|
4073/2018
|
| Data:
|
27/03/2018
|
Empenho:
|
105/2018
|
Licitação:
|
11/2018
|
Valor:
|
R$ 1.778,20
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 1.778,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 105
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES - GVBUS. MÊS DE ABRIL/2018.
|
|
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Liquidação 00937/2018 - 27/03/2018
|
Processo:
|
4071/2018
|
| Data:
|
27/03/2018
|
Empenho:
|
106/2018
|
Licitação:
|
10/2018
|
Valor:
|
R$ 65.629,85
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 65.629,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 106
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES - SETPES. MÊS DE ABRIL/2018.
|
|
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Liquidação 00938/2018 - 27/03/2018
|
Processo:
|
4071/2018
|
| Data:
|
27/03/2018
|
Empenho:
|
106/2018
|
Licitação:
|
10/2018
|
Valor:
|
R$ 525,95
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 525,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 106
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES - SETPES. MÊS DE ABRIL/2018.
|
|
|
Liquidação 00816/2018 - 19/03/2018
|
Processo:
|
7604/2018
|
| Data:
|
19/03/2018
|
Empenho:
|
140/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 1.640,77
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 1.640,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 140
SALDO DO CT180/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EX/18. REF. JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00813/2018 - 19/03/2018
|
Processo:
|
7604/2018
|
| Data:
|
19/03/2018
|
Empenho:
|
141/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 9.465,35
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 9.465,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Servicos de copias e reprodução de documentos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 141
SALDO DO CT 180/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EX/18. REF. JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00809/2018 - 19/03/2018
|
Processo:
|
7604/2018
|
| Data:
|
19/03/2018
|
Empenho:
|
141/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 5.889,40
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 5.889,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Servicos de copias e reprodução de documentos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 141
SALDO DO CT 180/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EX/18. REF. JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00785/2018 - 16/03/2018
|
Processo:
|
11400/2018
|
| Data:
|
16/03/2018
|
Empenho:
|
151/2018
|
Licitação:
|
109/2015
|
Valor:
|
R$ 800,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Locação de maquinas e equipamentos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 151
SALDO DO ADITIVO Nº3 AO CT 244/15 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE E COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO. EX/18. REF: FEV/18
|
|
|
Liquidação 01162/2018 - 13/04/2018
|
Processo:
|
17421/2018
|
| Data:
|
13/04/2018
|
Empenho:
|
151/2018
|
Licitação:
|
109/2015
|
Valor:
|
R$ 800,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Locação de maquinas e equipamentos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 151
SALDO DO ADITIVO Nº3 AO CT 244/15 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE E COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO. MARÇO/2018
|
|
|
Liquidação 00000/2018 - 13/04/2018
|
Processo:
|
17421/2018
|
| Data:
|
13/04/2018
|
Empenho:
|
150/2018
|
Licitação:
|
109/2015
|
Valor:
|
-R$566,65
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Locação de softwares
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1161 do Empenho Nro: 150
|
|
|
Liquidação 00000/2018 - 13/04/2018
|
Processo:
|
17421/2018
|
| Data:
|
13/04/2018
|
Empenho:
|
151/2018
|
Licitação:
|
109/2015
|
Valor:
|
-R$800,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Locação de maquinas e equipamentos
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1162 do Empenho Nro: 151
|
|
|
Liquidação 01166/2018 - 13/04/2018
|
Processo:
|
17421/2018
|
| Data:
|
13/04/2018
|
Empenho:
|
150/2018
|
Licitação:
|
109/2015
|
Valor:
|
R$ 566,65
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 566,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Locação de softwares
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 150
SALDO DO ADITIVO Nº3 AO CT 244/15 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE E COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO. MARÇO/2018
|
|
|
Liquidação 01167/2018 - 13/04/2018
|
Processo:
|
17421/2018
|
| Data:
|
13/04/2018
|
Empenho:
|
151/2018
|
Licitação:
|
109/2015
|
Valor:
|
R$ 800,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Locação de maquinas e equipamentos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 151
SALDO DO ADITIVO Nº3 AO CT 244/15 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE E COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO. MARÇO/2018
|
|
|
Liquidação 01176/2018 - 13/04/2018
|
Processo:
|
16794/2018
|
| Data:
|
13/04/2018
|
Empenho:
|
352/2018
|
Licitação:
|
28/2015
|
Valor:
|
R$ 542,40
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 352
REF. CONTRATO Nº 131/2015 - VALE TRANSPORTE SERVIÇO DE 01/04/2018 A 30/06/2018.
|
|
|
Liquidação 00000/2018 - 13/04/2018
|
Processo:
|
16794/2018
|
| Data:
|
13/04/2018
|
Empenho:
|
352/2018
|
Licitação:
|
28/2015
|
Valor:
|
-R$542,40
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1176 do Empenho Nro: 352
|
|
|
Liquidação 01179/2018 - 13/04/2018
|
Processo:
|
16794/2018
|
| Data:
|
13/04/2018
|
Empenho:
|
352/2018
|
Licitação:
|
28/2015
|
Valor:
|
R$ 542,40
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 542,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 352
REF. CONTRATO Nº 131/2015 - VALE TRANSPORTE SERVIÇO DE 01/04/2018 A 30/06/2018.
|
|