|
Liquidação 00218/2018 - 05/02/2018
|
Processo:
|
5615/2018
|
| Data:
|
05/02/2018
|
Empenho:
|
185/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 81.468,24
|
| Beneficiário:
|
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
|
Pago:
|
R$ 81.468,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 185
TERMO DE COLABORAÇAO Nº36/18 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ÀS CRIANÇAS DE 1 (UM) A 4 (QUATRO) ANOS DE IDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6987960/17. EX/18.ref a janeiro, fevereiro, março e abril/2018
|
|
|
Liquidação 00235/2018 - 06/02/2018
|
Processo:
|
5619/2018
|
| Data:
|
06/02/2018
|
Empenho:
|
215/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 161.236,76
|
| Beneficiário:
|
SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI
|
Pago:
|
R$ 161.236,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 215
REF. ADITAMENTO Nº 01 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2017 PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OFERTA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM JORNADA AMPLIADA. PERÍODO: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2018.
|
|
|
Liquidação 01013/2018 - 17/04/2018
|
Processo:
|
18035/2018
|
| Data:
|
17/04/2018
|
Empenho:
|
185/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 69.711,83
|
| Beneficiário:
|
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
|
Pago:
|
R$ 69.711,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 185
TERMO DE COLABORAÇAO Nº36/18 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ÀS CRIANÇAS DE 1 (UM) A 4 (QUATRO) ANOS DE IDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6987960/17. EX/18.ref a maio, junho, julho e agosto/18
|
|
|
Liquidação 01265/2018 - 14/05/2018
|
Processo:
|
23854/2018
|
| Data:
|
14/05/2018
|
Empenho:
|
709/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor:
|
R$ 16.414,54
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 16.414,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 709
CT 163/2018- SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO - MÊS DE ABRIL/2018.
|
|
|
Liquidação 01267/2018 - 14/05/2018
|
Processo:
|
23997/2018
|
| Data:
|
14/05/2018
|
Empenho:
|
708/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor:
|
R$ 11.811,13
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 11.811,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 708
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTAS E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTE. PERÍODO ABRIL/2018
|
|
|
Liquidação 01647/2018 - 25/05/2018
|
Processo:
|
18031/2018
|
| Data:
|
25/05/2018
|
Empenho:
|
215/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 180.335,16
|
| Beneficiário:
|
SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI
|
Pago:
|
R$ 180.335,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 215
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2017 FIRMADO COM O SECRI, OBJETIVANDO ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OFERTA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM JORNADA AMPLIADA - PARCELAS DOS MESES MAI/JUN/JUL/AGO/2018.
|
|
|
Liquidação 02008/2018 - 11/06/2018
|
Processo:
|
31493/2018
|
| Data:
|
11/06/2018
|
Empenho:
|
707/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor:
|
R$ 1.926,00
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 1.926,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 707
CT 162/2018- SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO - MÊS DE MAIO/2018.
|
|
|
Liquidação 01268/2018 - 14/05/2018
|
Processo:
|
23997/2018
|
| Data:
|
14/05/2018
|
Empenho:
|
708/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor:
|
R$ 403,07
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 403,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 708
|
|
|
Liquidação 02006/2018 - 11/06/2018
|
Processo:
|
31493/2018
|
| Data:
|
11/06/2018
|
Empenho:
|
708/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor:
|
R$ 16.472,03
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 16.472,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 708
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTAS E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTE - CONT. 162/2018 - MÊS DE MAI/18.
|
|
|
Liquidação 02007/2018 - 11/06/2018
|
Processo:
|
31493/2018
|
| Data:
|
11/06/2018
|
Empenho:
|
708/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor:
|
R$ 627,85
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 627,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 708
|
|
|
Liquidação 01998/2018 - 11/06/2018
|
Processo:
|
31176/2018
|
| Data:
|
11/06/2018
|
Empenho:
|
709/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor:
|
R$ 44.981,95
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 44.981,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 709
CT 163/2018- SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO. REF. PERÍODO DE 02/05/2018 À 31/05/2018.
|
|
|
Liquidação 01999/2018 - 11/06/2018
|
Processo:
|
31176/2018
|
| Data:
|
11/06/2018
|
Empenho:
|
709/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor:
|
R$ 2.395,04
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.395,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 709
|
|
|
Liquidação 01266/2018 - 14/05/2018
|
Processo:
|
23854/2018
|
| Data:
|
14/05/2018
|
Empenho:
|
709/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor:
|
R$ 1.160,79
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.160,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 709
|
|
|
Liquidação 01269/2018 - 14/05/2018
|
Processo:
|
23854/2018
|
| Data:
|
14/05/2018
|
Empenho:
|
711/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor:
|
R$ 17.600,00
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 17.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 711
CT 163/2018- SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO - MÊS DE ABRIL/2018.
|
|
|
Liquidação 01997/2018 - 11/06/2018
|
Processo:
|
31176/2018
|
| Data:
|
11/06/2018
|
Empenho:
|
711/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor:
|
R$ 25.200,00
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 25.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 711
CT 163/2018- SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO. REF. PERÍODO DE 02/05/2018 À 31/05/2018.
|
|
|
Liquidação 02813/2018 - 16/08/2018
|
Processo:
|
47496/2018
|
| Data:
|
16/08/2018
|
Empenho:
|
185/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 69.511,83
|
| Beneficiário:
|
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
|
Pago:
|
R$ 69.511,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 185
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº36/18 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ÀS CRIANÇAS DE 1 (UM) A 4 (QUATRO) ANOS DE IDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL. VIGÊNCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6987960/17. REF. MESES SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.
|
|
|
Liquidação 02774/2018 - 13/08/2018
|
Processo:
|
45213/2018
|
| Data:
|
13/08/2018
|
Empenho:
|
707/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor:
|
R$ 1.284,00
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 1.284,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 707
CT 162/2018- SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO. PERÍODO JULHO/2018
|
|
|
Liquidação 02324/2018 - 10/07/2018
|
Processo:
|
37979/2018
|
| Data:
|
10/07/2018
|
Empenho:
|
707/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor:
|
R$ 1.284,00
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 1.284,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 707 REF:JUN/18
SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO. VIG: 12 MESES CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO DA O
|
|
|
Liquidação 03316/2018 - 12/09/2018
|
Processo:
|
52607/2018
|
| Data:
|
12/09/2018
|
Empenho:
|
707/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor:
|
R$ 8.988,00
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 8.988,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 707
CT 162/2018- SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO - MÊS DE AGOSTO/2018.
|
|
|
Liquidação 02322/2018 - 10/07/2018
|
Processo:
|
37979/2018
|
| Data:
|
10/07/2018
|
Empenho:
|
708/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor:
|
R$ 15.705,81
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 15.705,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 708 REF:JUN/18
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTAS E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTE. EXERCÍCIO 2018
|
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