Liquidação 00201/2018 - 01/02/2018
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Processo:
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4745/2018
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Data:
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01/02/2018
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Empenho:
|
26/2018
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 4.161,64
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Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
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Pago:
|
R$ 4.161,64
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 26
ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. EXERCÍCIO 2018. ref a janeiro/2018
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Liquidação 00246/2018 - 09/02/2018
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Processo:
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6573/2018
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Data:
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09/02/2018
|
Empenho:
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27/2018
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 26.468,07
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Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
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Pago:
|
R$ 26.468,07
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 27
ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. EXERCÍCIO 2018.ref a janeiro/2018
|
|
Liquidação 00267/2018 - 19/02/2018
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Processo:
|
5687/2018
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Data:
|
19/02/2018
|
Empenho:
|
163/2018
|
Licitação:
|
51/2017
|
Valor:
|
R$ 1.281,54
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 1.281,54
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 163
SALDO DE CT 238/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. EXERCÍCIO 2018. ref a janeiro
|
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Liquidação 00379/2018 - 22/02/2018
|
Processo:
|
6818/2018
|
Data:
|
22/02/2018
|
Empenho:
|
225/2018
|
Licitação:
|
218/2014
|
Valor:
|
R$ 104.757,57
|
Beneficiário:
|
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 104.757,57
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
Vigilancia ostensiva
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 225
SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 438/2014 REFERENTE À CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2018. REF. JANEIRO/2018.
|
|
Liquidação 00381/2018 - 22/02/2018
|
Processo:
|
6196/2018
|
Data:
|
22/02/2018
|
Empenho:
|
44/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 355.047,07
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
Auxilio-alimentação magistério
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
SALDO DO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 134/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EX/2018.
|
|
Liquidação 00380/2018 - 22/02/2018
|
Processo:
|
6818/2018
|
Data:
|
22/02/2018
|
Empenho:
|
225/2018
|
Licitação:
|
218/2014
|
Valor:
|
R$ 12.947,56
|
Beneficiário:
|
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.947,56
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
Vigilancia ostensiva
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 225
|
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Liquidação 00387/2018 - 22/02/2018
|
Processo:
|
6196/2018
|
Data:
|
22/02/2018
|
Empenho:
|
169/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 93.785,73
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 93.785,73
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
Auxilio-alimentação magistério
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 169
REFERENTE ADITAMENTO 03 AO CONTRATO 134/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DE 28%. EXE
|
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Liquidação 00000/2018 - 22/02/2018
|
Processo:
|
6196/2018
|
Data:
|
22/02/2018
|
Empenho:
|
44/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$355.047,07
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
Auxilio-alimentação magistério
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 381 do Empenho Nro: 44
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Liquidação 00390/2018 - 22/02/2018
|
Processo:
|
6196/2018
|
Data:
|
22/02/2018
|
Empenho:
|
44/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 335.047,07
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 335.047,07
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
Auxilio-alimentação magistério
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
SALDO DO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 134/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EX/2018.
|
|
Liquidação 00395/2018 - 26/02/2018
|
Processo:
|
6209/2018
|
Data:
|
26/02/2018
|
Empenho:
|
191/2018
|
Licitação:
|
138/2013
|
Valor:
|
R$ 700,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
Material p/ manutenção de bens móveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 191
REFERENTE AO SALDO DO ADITIVO 05 AO CONTRATO 36/2013 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA. PEÇAS. PERÍODO 01/01/2018 A 05/09/2018. EXERCÍCIO 2018
|
|
Liquidação 00396/2018 - 26/02/2018
|
Processo:
|
6209/2018
|
Data:
|
26/02/2018
|
Empenho:
|
192/2018
|
Licitação:
|
138/2013
|
Valor:
|
R$ 2.200,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 192
REFERENTE AO SALDO DO ADITIVO 05 AO CONTRATO 36/2013 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA. TINTAS. PERÍODO 01/01/2018 A 05/09/2018. EXERCÍCIO 2018
|
|
Liquidação 00482/2018 - 27/02/2018
|
Processo:
|
6209/2018
|
Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
190/2018
|
Licitação:
|
138/2013
|
Valor:
|
R$ 833,33
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 833,33
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 190
REFERENTE AO SALDO DO ADITIVO 05 AO CONTRATO 36/2013 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA. SERVIÇO. PERÍODO 01/01/2018 A 06/01/2018. NOTA FISCAL Nº 1346 DE 08/01/2018.
|
|
Liquidação 00615/2018 - 01/03/2018
|
Processo:
|
9659/2018
|
Data:
|
01/03/2018
|
Empenho:
|
26/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.816,15
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 5.816,15
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 26
ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. EXERCÍCIO 2018. ref a fevereiro/2018
|
|
Liquidação 00616/2018 - 01/03/2018
|
Processo:
|
6672/2018
|
Data:
|
01/03/2018
|
Empenho:
|
162/2018
|
Licitação:
|
45/2017
|
Valor:
|
R$ 23.374,40
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 23.374,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
Outras locações de mao de obra
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 162
SALDO DO CT 239/2017 - SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. EX/18. REF. JANEIRO/2018.
|
|
Liquidação 00617/2018 - 01/03/2018
|
Processo:
|
6672/2018
|
Data:
|
01/03/2018
|
Empenho:
|
162/2018
|
Licitação:
|
45/2017
|
Valor:
|
R$ 2.888,97
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.888,97
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
Outras locações de mao de obra
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 162
|
|
Liquidação 00626/2018 - 05/03/2018
|
Processo:
|
10045/2018
|
Data:
|
05/03/2018
|
Empenho:
|
49/2018
|
Licitação:
|
198/2017
|
Valor:
|
R$ 1.860,62
|
Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Pago:
|
R$ 1.860,62
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 49
SALDO DO CT 430/201- SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS, DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA. PROCESSO Nº 6821818/17 - EX/2018. ref a janeiro/2018
|
|
Liquidação 00627/2018 - 05/03/2018
|
Processo:
|
10045/2018
|
Data:
|
05/03/2018
|
Empenho:
|
49/2018
|
Licitação:
|
198/2017
|
Valor:
|
R$ 2.138,90
|
Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Pago:
|
R$ 2.138,90
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 49
SALDO DO CT 430/201- SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS, DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA. PROCESSO Nº 6821818/17 - EX/2018. ref a janeiro/2018
|
|
Liquidação 00665/2018 - 07/03/2018
|
Processo:
|
5444/2018
|
Data:
|
07/03/2018
|
Empenho:
|
224/2018
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 14.526,00
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 14.526,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 224
SALDO DO ADITIVO nº10 DO CT 419/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - MÊS DE JANEIRO/2018.
|
|
Liquidação 00669/2018 - 08/03/2018
|
Processo:
|
10727/2018
|
Data:
|
08/03/2018
|
Empenho:
|
163/2018
|
Licitação:
|
51/2017
|
Valor:
|
R$ 1.157,52
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 1.157,52
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 163
SALDO DE CT 238/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. EXERCÍCIO 2018. ref a fevereiro/2018
|
|
Liquidação 00670/2018 - 08/03/2018
|
Processo:
|
12024/2018
|
Data:
|
08/03/2018
|
Empenho:
|
240/2018
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 141,40
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 141,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 240 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. ref a fevereiro/2018
|
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