Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Ações de Governo 2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 9.308.967,77 Total Liquidado: R$ 8.327.969,43 Total Pago: R$ 8.327.969,43
Do Período:
Total Empenhado: R$ 9.133.637,13 Total Liquidado: R$ 8.327.969,43 Total Pago: R$ 8.211.123,62
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

440 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00201/2018 - 01/02/2018 Processo: 4745/2018
Data: 01/02/2018 Empenho: 26/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.161,64
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 4.161,64
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Servicos de agua e esgoto
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 26 ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. EXERCÍCIO 2018. ref a janeiro/2018

Liquidação 00246/2018 - 09/02/2018 Processo: 6573/2018
Data: 09/02/2018 Empenho: 27/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 26.468,07
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 26.468,07
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Servicos de energia eletrica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 27 ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. EXERCÍCIO 2018.ref a janeiro/2018

Liquidação 00267/2018 - 19/02/2018 Processo: 5687/2018
Data: 19/02/2018 Empenho: 163/2018 Licitação: 51/2017 Valor: R$ 1.281,54
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Pago: R$ 1.281,54
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 163 SALDO DE CT 238/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. EXERCÍCIO 2018. ref a janeiro

Liquidação 00379/2018 - 22/02/2018 Processo: 6818/2018
Data: 22/02/2018 Empenho: 225/2018 Licitação: 218/2014 Valor: R$ 104.757,57
Beneficiário: SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA Pago: R$ 104.757,57
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Vigilancia ostensiva
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 225 SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 438/2014 REFERENTE À CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2018. REF. JANEIRO/2018.

Liquidação 00381/2018 - 22/02/2018 Processo: 6196/2018
Data: 22/02/2018 Empenho: 44/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 355.047,07
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Auxilio-alimentação magistério
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 44 SALDO DO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 134/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EX/2018.

Liquidação 00380/2018 - 22/02/2018 Processo: 6818/2018
Data: 22/02/2018 Empenho: 225/2018 Licitação: 218/2014 Valor: R$ 12.947,56
Beneficiário: SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA Pago: R$ 12.947,56
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Vigilancia ostensiva
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 225

Liquidação 00387/2018 - 22/02/2018 Processo: 6196/2018
Data: 22/02/2018 Empenho: 169/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 93.785,73
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 93.785,73
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Auxilio-alimentação magistério
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 169 REFERENTE ADITAMENTO 03 AO CONTRATO 134/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DE 28%. EXE

Liquidação 00000/2018 - 22/02/2018 Processo: 6196/2018
Data: 22/02/2018 Empenho: 44/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$355.047,07
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Auxilio-alimentação magistério
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 381 do Empenho Nro: 44

Liquidação 00390/2018 - 22/02/2018 Processo: 6196/2018
Data: 22/02/2018 Empenho: 44/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 335.047,07
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 335.047,07
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Auxilio-alimentação magistério
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 44 SALDO DO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 134/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EX/2018.

Liquidação 00395/2018 - 26/02/2018 Processo: 6209/2018
Data: 26/02/2018 Empenho: 191/2018 Licitação: 138/2013 Valor: R$ 700,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 191 REFERENTE AO SALDO DO ADITIVO 05 AO CONTRATO 36/2013 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA. PEÇAS. PERÍODO 01/01/2018 A 05/09/2018. EXERCÍCIO 2018

Liquidação 00396/2018 - 26/02/2018 Processo: 6209/2018
Data: 26/02/2018 Empenho: 192/2018 Licitação: 138/2013 Valor: R$ 2.200,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 192 REFERENTE AO SALDO DO ADITIVO 05 AO CONTRATO 36/2013 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA. TINTAS. PERÍODO 01/01/2018 A 05/09/2018. EXERCÍCIO 2018

Liquidação 00482/2018 - 27/02/2018 Processo: 6209/2018
Data: 27/02/2018 Empenho: 190/2018 Licitação: 138/2013 Valor: R$ 833,33
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 833,33
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 190 REFERENTE AO SALDO DO ADITIVO 05 AO CONTRATO 36/2013 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA. SERVIÇO. PERÍODO 01/01/2018 A 06/01/2018. NOTA FISCAL Nº 1346 DE 08/01/2018.

Liquidação 00615/2018 - 01/03/2018 Processo: 9659/2018
Data: 01/03/2018 Empenho: 26/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5.816,15
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 5.816,15
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Servicos de agua e esgoto
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 26 ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. EXERCÍCIO 2018. ref a fevereiro/2018

Liquidação 00616/2018 - 01/03/2018 Processo: 6672/2018
Data: 01/03/2018 Empenho: 162/2018 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 23.374,40
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 23.374,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Outras locações de mao de obra
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 162 SALDO DO CT 239/2017 - SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. EX/18. REF. JANEIRO/2018.

Liquidação 00617/2018 - 01/03/2018 Processo: 6672/2018
Data: 01/03/2018 Empenho: 162/2018 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 2.888,97
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 2.888,97
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Outras locações de mao de obra
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 162

Liquidação 00626/2018 - 05/03/2018 Processo: 10045/2018
Data: 05/03/2018 Empenho: 49/2018 Licitação: 198/2017 Valor: R$ 1.860,62
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Pago: R$ 1.860,62
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Servicos de telecomunicações
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 49 SALDO DO CT 430/201- SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS, DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA. PROCESSO Nº 6821818/17 - EX/2018. ref a janeiro/2018

Liquidação 00627/2018 - 05/03/2018 Processo: 10045/2018
Data: 05/03/2018 Empenho: 49/2018 Licitação: 198/2017 Valor: R$ 2.138,90
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Pago: R$ 2.138,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Servicos de telecomunicações
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 49 SALDO DO CT 430/201- SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS, DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA. PROCESSO Nº 6821818/17 - EX/2018. ref a janeiro/2018

Liquidação 00665/2018 - 07/03/2018 Processo: 5444/2018
Data: 07/03/2018 Empenho: 224/2018 Licitação: 283/2014 Valor: R$ 14.526,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 14.526,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 224 SALDO DO ADITIVO nº10 DO CT 419/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - MÊS DE JANEIRO/2018.

Liquidação 00669/2018 - 08/03/2018 Processo: 10727/2018
Data: 08/03/2018 Empenho: 163/2018 Licitação: 51/2017 Valor: R$ 1.157,52
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Pago: R$ 1.157,52
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 163 SALDO DE CT 238/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. EXERCÍCIO 2018. ref a fevereiro/2018

Liquidação 00670/2018 - 08/03/2018 Processo: 12024/2018
Data: 08/03/2018 Empenho: 240/2018 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 141,40
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 141,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 240 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. ref a fevereiro/2018