|
Liquidação 01030/2018 - 27/02/2018
|
Processo:
|
7786/2018
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
481/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 165,88
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 165,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 481
PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART JUNTO AO CREA/ES, DOS ENGENHEIROS DA SEMOHAB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX/2018.
|
|
|
Liquidação 01029/2018 - 27/02/2018
|
Processo:
|
9057/2018
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 15.392,47
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 15.392,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMOHAB EXERCÍCIO 2018. ref a janeiro/2018
|
|
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Liquidação 01381/2018 - 02/03/2018
|
Processo:
|
10106/2018
|
| Data:
|
02/03/2018
|
Empenho:
|
482/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 91,50
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 91,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 482
PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT (CAU/ES) DOS ARQUITETOS DA SEMOHAB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX. 2018.
|
|
|
Liquidação 01431/2018 - 02/03/2018
|
Processo:
|
10102/2018
|
| Data:
|
02/03/2018
|
Empenho:
|
481/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 248,82
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 248,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 481
PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART JUNTO AO CREA/ES, DOS ENGENHEIROS DA SEMOHAB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX/2018.
|
|
|
Liquidação 01028/2018 - 27/02/2018
|
Processo:
|
8266/2018
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
482/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 274,50
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 274,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 482
PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT (CAU/ES) DOS ARQUITETOS DA SEMOHAB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX. 2018.
|
|
|
Liquidação 01026/2018 - 27/02/2018
|
Processo:
|
4264/2018
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
508/2018
|
Licitação:
|
19/2018
|
Valor:
|
R$ 2.033,45
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 2.033,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 508
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES MUNICIPAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA - MÊS DE MARÇO/2018.
|
|
|
Liquidação 01025/2018 - 27/02/2018
|
Processo:
|
4264/2018
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
508/2018
|
Licitação:
|
19/2018
|
Valor:
|
R$ 542,70
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 542,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 508
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES MUNICIPAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA - MÊS DE MARÇO/2018.
|
|
|
Liquidação 01024/2018 - 27/02/2018
|
Processo:
|
4268/2018
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
507/2018
|
Licitação:
|
20/2018
|
Valor:
|
R$ 1.373,60
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 1.373,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 507
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA - MÊS DE MARÇO/2018.
|
|
|
Liquidação 01023/2018 - 27/02/2018
|
Processo:
|
1761/2018
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
520/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.600,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 1.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 520
DESPESAS COM REPROGRAMAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE Nº 349097-34/2017 - URBANIZAÇÃO DA POLIGONAL 03. EX. 2018.
|
|
|
Liquidação 01511/2018 - 07/03/2018
|
Processo:
|
9059/2018
|
| Data:
|
07/03/2018
|
Empenho:
|
514/2018
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 166,75
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 166,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 514
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT 025/2016, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EX 2018.
|
|
|
Liquidação 01516/2018 - 08/03/2018
|
Processo:
|
11480/2018
|
| Data:
|
08/03/2018
|
Empenho:
|
481/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 165,88
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 165,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 481
PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART JUNTO AO CREA/ES, DOS ENGENHEIROS DA SEMOHAB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX/2018.
|
|
|
Liquidação 00524/2018 - 31/01/2018
|
Processo:
|
4268/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Empenho:
|
507/2018
|
Licitação:
|
20/2018
|
Valor:
|
R$ 870,40
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 870,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 507, CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA, PERÍODO 02/2018.
|
|
|
Liquidação 01522/2018 - 08/03/2018
|
Processo:
|
79237/2017
|
| Data:
|
08/03/2018
|
Empenho:
|
1480/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4,53
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 4,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Juros
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1480
REFERENTE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2591 DA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, EMITIDA EM 26/12/2017.
|
|
|
Liquidação 01534/2018 - 13/03/2018
|
Processo:
|
5538/2018
|
| Data:
|
13/03/2018
|
Empenho:
|
1484/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2,11
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 2,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Juros
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1484
REFERENTE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2818 DA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, EMITIDA EM 31/01/2018.
|
|
|
Liquidação 00523/2018 - 31/01/2018
|
Processo:
|
4264/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Empenho:
|
508/2018
|
Licitação:
|
19/2018
|
Valor:
|
R$ 1.651,55
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 1.651,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 508, CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES MUNICIPAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA, PERÍODO 02/2018.
|
|
|
Liquidação 00522/2018 - 31/01/2018
|
Processo:
|
4264/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Empenho:
|
508/2018
|
Licitação:
|
19/2018
|
Valor:
|
R$ 97,65
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 97,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 508, CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES MUNICIPAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA, PERÍODO 02/2018.
|
|
|
Liquidação 00521/2018 - 30/01/2018
|
Processo:
|
4421/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
4/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 39.721,45
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 39.721,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMOAH PARA O EXERCÍCIO 2018. ref a janeiro/2018
|
|
|
Liquidação 01539/2018 - 16/03/2018
|
Processo:
|
13255/2018
|
| Data:
|
16/03/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 14.031,01
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 14.031,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMOHAB, PERÍODO 02/2018.
|
|
|
Liquidação 00518/2018 - 26/01/2018
|
Processo:
|
76680/2017
|
| Data:
|
26/01/2018
|
Empenho:
|
481/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 82,94
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 82,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 481
REF. TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, JUNTO AO CREA/ES, DOS ENGENHEIROS DA SEMOHAB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX/2018.
|
|
|
Liquidação 00517/2018 - 26/01/2018
|
Processo:
|
76103/2017
|
| Data:
|
26/01/2018
|
Empenho:
|
481/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 82,94
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 82,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 481
REF. TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, JUNTO AO CREA/ES, DOS ENGENHEIROS DA SEMOHAB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX/2018.
|
|