|
Liquidação 00164/2018 - 09/02/2018
|
Processo:
|
6533/2018
|
| Data:
|
09/02/2018
|
Empenho:
|
16/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 97.916,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Pago:
|
R$ 97.916,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 16
SALDO DO ADITIVO Nº 01 AO TERMO Nº 07/2017 - SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NECESSÁRIO PARA POTENCIALIZAR AS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018.
|
|
|
Liquidação 00200/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
5816/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
73/2018
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 47.713,19
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 47.713,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 73
SALDO DO ADITIVO 6 DO CT 421/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2018. REF. JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00459/2018 - 22/03/2018
|
Processo:
|
6533/2018
|
| Data:
|
22/03/2018
|
Empenho:
|
16/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 48.958,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Pago:
|
R$ 48.958,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 16
SALDO DO ADITIVO Nº 01 AO TERMO Nº 07/2017 - SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NECESSÁRIO PARA POTENCIALIZAR AS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL.ref a jan a março/18
|
|
|
Liquidação 01655/2018 - 17/05/2018
|
Processo:
|
6533/2018
|
| Data:
|
17/05/2018
|
Empenho:
|
16/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 97.916,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Pago:
|
R$ 97.916,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 16
SALDO DO ADITIVO Nº 01 AO TERMO Nº 07/2017 - SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NECESSÁRIO PARA POTENCIALIZAR AS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. EX/2018.ref a abril e maio/18
|
|
|
Liquidação 01677/2018 - 18/05/2018
|
Processo:
|
24713/2018
|
| Data:
|
18/05/2018
|
Empenho:
|
73/2018
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 47.713,19
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 47.713,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 73
CT421/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL- MÊS DE ABRIL/18.
|
|
|
Liquidação 01920/2018 - 26/06/2018
|
Processo:
|
31812/2018
|
| Data:
|
26/06/2018
|
Empenho:
|
73/2018
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 47.713,19
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 47.713,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 73
CT 421/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. REF. MAIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00649/2018 - 28/03/2018
|
Processo:
|
11169/2018
|
| Data:
|
28/03/2018
|
Empenho:
|
73/2018
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 47.713,19
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 47.713,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 73
CT 421/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - MÊS DE FEVEREIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00847/2018 - 26/04/2018
|
Processo:
|
18045/2018
|
| Data:
|
26/04/2018
|
Empenho:
|
73/2018
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 47.713,19
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 47.713,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 73
CT 421/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - MÊS DE MARÇO/2018.
|
|
|
Liquidação 00461/2018 - 22/03/2018
|
Processo:
|
6533/2018
|
| Data:
|
22/03/2018
|
Empenho:
|
163/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 45.000,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Pago:
|
R$ 45.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 163
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017 - SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NECESSÁRIO PARA POTENCIALIZAR AS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL. REF A JAN A MARÇO/18
|
|
|
Liquidação 02065/2018 - 05/07/2018
|
Processo:
|
6533/2018
|
| Data:
|
05/07/2018
|
Empenho:
|
16/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 48.958,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Pago:
|
R$ 48.958,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 16
SALDO DO ADITIVO Nº 01 AO TERMO Nº 07/2017 - SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NECESSÁRIO PARA POTENCIALIZAR AS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. JUNHO/2018
|
|
|
Liquidação 02323/2018 - 18/07/2018
|
Processo:
|
38878/2018
|
| Data:
|
18/07/2018
|
Empenho:
|
73/2018
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 47.713,19
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 47.713,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 73
SALDO DO ADITIVO 6 DO CT 421/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. COMPETÊNCIA JUNHO/2018
|
|
|
Liquidação 02701/2018 - 22/08/2018
|
Processo:
|
46080/2018
|
| Data:
|
22/08/2018
|
Empenho:
|
73/2018
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 47.713,19
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 47.713,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 73
SALDO DO ADITIVO 6 DO CT 421/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. COMPETÊNCIA JULHO/2018
|
|
|
Liquidação 03127/2018 - 21/09/2018
|
Processo:
|
53281/2018
|
| Data:
|
21/09/2018
|
Empenho:
|
73/2018
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 47.713,19
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 47.713,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 73
CT 421/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - MÊS DE AGOSTO/2018.
|
|
|
Liquidação 02068/2018 - 05/07/2018
|
Processo:
|
6533/2018
|
| Data:
|
05/07/2018
|
Empenho:
|
1277/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 45.000,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Pago:
|
R$ 45.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1277
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 07/17 - SUPORTE TÉCNICO, ADMIN. E FINANC. P/ POTENCIALIZAR AS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. CRONOGRAMA DESEMBOLSO ABRIL/MAIO/JUNHO/2018
|
|
|
Liquidação 03242/2018 - 03/10/2018
|
Processo:
|
6533/2018
|
| Data:
|
03/10/2018
|
Empenho:
|
1764/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 125.737,63
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Pago:
|
R$ 125.737,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1764
ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2017 - SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PARA POTENCIALIZAR AS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DOS S
|
|
|
Liquidação 02892/2018 - 30/08/2018
|
Processo:
|
6533/2018
|
| Data:
|
30/08/2018
|
Empenho:
|
1764/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 378.112,89
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Pago:
|
R$ 378.112,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1764
REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2017 - SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PARA POTENCIALIZAR AS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO. REF. AOS MESES JUL, AGO E SET/2018
|
|
|
Liquidação 02897/2018 - 30/08/2018
|
Processo:
|
6533/2018
|
| Data:
|
30/08/2018
|
Empenho:
|
1765/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 45.000,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Pago:
|
R$ 45.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1765
REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2017 - SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PARA POTENCIALIZAR AS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO. REF. AOS MESES JUL, AGO E SET/2018
|
|
|
Liquidação 03244/2018 - 03/10/2018
|
Processo:
|
6533/2018
|
| Data:
|
03/10/2018
|
Empenho:
|
1765/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Pago:
|
R$ 15.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1765
ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2017 - SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PARA POTENCIALIZAR AS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DOS S
|
|
|
Liquidação 03246/2018 - 03/10/2018
|
Processo:
|
6533/2018
|
| Data:
|
03/10/2018
|
Empenho:
|
1766/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.000,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Pago:
|
R$ 3.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1766
ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2017 - SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PARA POTENCIALIZAR AS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DOS S
|
|
|
Liquidação 02899/2018 - 30/08/2018
|
Processo:
|
6533/2018
|
| Data:
|
30/08/2018
|
Empenho:
|
1766/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 9.000,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Pago:
|
R$ 9.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1766
REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2017 - SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PARA POTENCIALIZAR AS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO. REF. AOS MESES DE JUL, AGO E SET/1
|
|