|
Liquidação 00028/2018 - 24/01/2018
|
Processo:
|
3621/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Empenho:
|
21/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.835,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 1.835,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 21
|
|
|
Liquidação 00034/2018 - 30/01/2018
|
Processo:
|
3517/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
26/2018
|
Licitação:
|
15/2018
|
Valor:
|
R$ 121,60
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 121,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 26, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS, PERÍODO 02/2018.
|
|
|
Liquidação 00035/2018 - 30/01/2018
|
Processo:
|
3517/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
26/2018
|
Licitação:
|
15/2018
|
Valor:
|
R$ 231,20
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 231,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 26, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS, PERÍODO 02/2018.
|
|
|
Liquidação 00036/2018 - 30/01/2018
|
Processo:
|
3514/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
25/2018
|
Licitação:
|
16/2018
|
Valor:
|
R$ 126,00
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 126,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 25, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES, PERÍODO 02/2018.
|
|
|
Liquidação 00037/2018 - 30/01/2018
|
Processo:
|
3514/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
25/2018
|
Licitação:
|
16/2018
|
Valor:
|
R$ 536,00
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 536,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 25, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES, PERÍODO 02/2018.
|
|
|
Liquidação 00051/2018 - 19/02/2018
|
Processo:
|
6133/2018
|
| Data:
|
19/02/2018
|
Empenho:
|
6/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 21.238,00
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 21.238,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
SALDO DO ADITIVO Nº 02 AO CT Nº 140/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS. ref a janeiro/2018
|
|
|
Liquidação 00052/2018 - 19/02/2018
|
Processo:
|
6440/2018
|
| Data:
|
19/02/2018
|
Empenho:
|
35/2018
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 158,75
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 158,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 35
SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO CT24/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EX/2018. ref a janeiro/2018
|
|
|
Liquidação 00067/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
8169/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
54/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.388,60
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 2.388,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 54
|
|
|
Liquidação 00069/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
8169/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
56/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 150,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 150,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 56
|
|
|
Liquidação 00075/2018 - 27/02/2018
|
Processo:
|
3514/2018
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
25/2018
|
Licitação:
|
16/2018
|
Valor:
|
R$ 147,40
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 147,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES - MÊS DE MARÇO/2018.
|
|
|
Liquidação 00076/2018 - 27/02/2018
|
Processo:
|
3514/2018
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
25/2018
|
Licitação:
|
16/2018
|
Valor:
|
R$ 971,50
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 971,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES - MÊS DE MARÇO/2018.
|
|
|
Liquidação 00077/2018 - 27/02/2018
|
Processo:
|
3517/2018
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
26/2018
|
Licitação:
|
15/2018
|
Valor:
|
R$ 571,20
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 571,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho 26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS - MÊS DE MARÇO/2018.
|
|
|
Liquidação 00080/2018 - 01/03/2018
|
Processo:
|
6016/2018
|
| Data:
|
01/03/2018
|
Empenho:
|
60/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 86.190,00
|
| Beneficiário:
|
FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS
|
Pago:
|
R$ 86.190,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Diversas contribuições
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 60
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ANUAL À FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS - FNP. PROCESSO Nº 601663/18. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Liquidação 00085/2018 - 13/03/2018
|
Processo:
|
12127/2018
|
| Data:
|
13/03/2018
|
Empenho:
|
36/2018
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 158,25
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 158,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 36, CT Nº 24/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, PERÍODO 02/2018.
|
|
|
Liquidação 00117/2018 - 26/03/2018
|
Processo:
|
13244/2018
|
| Data:
|
26/03/2018
|
Empenho:
|
6/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 21.469,27
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 21.469,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6 SALDO DO ADITIVO Nº 02 AO CT Nº 140/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP- REF:FEV/18
|
|
|
Liquidação 00140/2018 - 16/04/2018
|
Processo:
|
18724/2018
|
| Data:
|
16/04/2018
|
Empenho:
|
6/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 21.402,32
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 21.402,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
CT Nº 140/2015, REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB - BENEFÍCIO VALE. REF. MARÇO/2018.
|
|
|
Liquidação 00129/2018 - 05/04/2018
|
Processo:
|
15708/2018
|
| Data:
|
05/04/2018
|
Empenho:
|
23/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 149,79
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 149,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 23
REF. CONTRATO Nº 135/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00130/2018 - 05/04/2018
|
Processo:
|
15708/2018
|
| Data:
|
05/04/2018
|
Empenho:
|
23/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 18,51
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 18,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 23
|
|
|
Liquidação 00145/2018 - 17/04/2018
|
Processo:
|
18939/2018
|
| Data:
|
17/04/2018
|
Empenho:
|
23/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 168,21
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 168,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 23
CT.135/2017 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA (MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO) - REF. MARÇO/2018.
|
|
|
Liquidação 00146/2018 - 17/04/2018
|
Processo:
|
18939/2018
|
| Data:
|
17/04/2018
|
Empenho:
|
23/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 20,79
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 20,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 23
|
|