Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 114.585.369,68 Total Liquidado: R$ 105.854.589,13 Total Pago: R$ 98.786.674,50
Do Período:
Total Empenhado: R$ 121.547.912,48 Total Liquidado: R$ 105.854.589,13 Total Pago: R$ 98.786.674,50
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

961 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0032/2018 - 24/01/2018 Processo: 3558/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0006/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 275.975,94
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 275.975,94
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Vencimentos e salarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 6

Liquidação 0033/2018 - 24/01/2018 Processo: 3558/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0007/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.074,99
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 4.074,99
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Vencimentos e salarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 7

Liquidação 0034/2018 - 24/01/2018 Processo: 3558/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0008/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5.163,23
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 5.163,23
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Vencimentos e salarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 8

Liquidação 0035/2018 - 24/01/2018 Processo: 3558/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0009/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 864,63
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 864,63
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Vencimentos e salarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 9

Liquidação 0036/2018 - 24/01/2018 Processo: 3558/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0010/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 18.607,02
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 18.607,02
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Vencimentos e salarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 10

Liquidação 0037/2018 - 24/01/2018 Processo: 3558/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0011/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 12.921,63
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 12.921,63
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Vencimentos e salarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 11

Liquidação 0046/2018 - 24/01/2018 Processo: 3558/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0020/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.650,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 2.650,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Estagiarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 20

Liquidação 0038/2018 - 24/01/2018 Processo: 3558/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0012/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5.377,05
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 5.377,05
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Abono de permanencia
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 12

Liquidação 0039/2018 - 24/01/2018 Processo: 3558/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0013/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 47.335,78
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 47.335,78
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Gratificação de tempo de servico
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 13

Liquidação 0040/2018 - 24/01/2018 Processo: 3558/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0014/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 20.872,80
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 20.872,80
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 14

Liquidação 0041/2018 - 24/01/2018 Processo: 3558/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0015/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 689,74
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 689,74
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: 13. salario-
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 15

Liquidação 0042/2018 - 24/01/2018 Processo: 3558/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0016/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 62.580,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 62.580,18
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Representação mensal
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 16

Liquidação 0043/2018 - 24/01/2018 Processo: 3558/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0017/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 12.949,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 12.949,18
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Subsidios agentes políticos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 17

Liquidação 0044/2018 - 24/01/2018 Processo: 3558/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0018/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 44.207,97
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 44.207,97
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 18

Liquidação 0045/2018 - 24/01/2018 Processo: 3558/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0019/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.348,15
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago: R$ 2.348,15
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Fgts
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 19

Liquidação 0047/2018 - 24/01/2018 Processo: 3558/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0021/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 35.429,24
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 35.429,24
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Servicos extraordinarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 21

Liquidação 0048/2018 - 24/01/2018 Processo: 3558/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0022/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 53.672,72
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 53.672,72
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 22

Liquidação 0049/2018 - 25/01/2018 Processo: 3558/2018
Data: 25/01/2018 Empenho: 0002/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 37.214,04
Beneficiário: FUNDO FINANCEIRO - IPAMV Pago: R$ 37.214,04
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018

Liquidação 0050/2018 - 25/01/2018 Processo: 3558/2018
Data: 25/01/2018 Empenho: 0003/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.729,26
Beneficiário: FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV Pago: R$ 1.729,26
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018

Liquidação 0053/2018 - 29/01/2018 Processo: 3362/2018
Data: 29/01/2018 Empenho: 0023/2018 Licitação: 29/2018 Valor: R$ 113,40
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Pago: R$ 113,40
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 23 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV - (SETPES). PERÍODO: FEVEREIRO/2018.

transparênciaWeb - 3.4.0.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 11/12/2018 às 0:13
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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