|
Liquidação 00023/2018 - 17/04/2018
|
Processo:
|
7117/2018
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| Data:
|
17/04/2018
|
Empenho:
|
2/2018
|
Licitação:
|
152/2017
|
Valor:
|
R$ 45.254,30
|
| Beneficiário:
|
PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 45.254,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Uniformes, tecidos e aviamentos
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2 ATA 252/2017 SC 141/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 152/2017 RRP 54/2017 PROCESSO 711751/2018 AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.
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Liquidação 00025/2018 - 03/05/2018
|
Processo:
|
12954/2018
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| Data:
|
03/05/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
217/2017
|
Valor:
|
R$ 59.972,50
|
| Beneficiário:
|
CALCADOS KALLUCCI DE FRANCA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 59.972,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Material de proteção e segurança
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
ATA 42/2018 SC 311/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 217/2017 RRP 83/2017 PROCESSO 1295400/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (250 BOTAS) PARA OS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.
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|
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Liquidação 00026/2018 - 07/05/2018
|
Processo:
|
2053/2018
|
| Data:
|
07/05/2018
|
Empenho:
|
4/2018
|
Licitação:
|
262/2016
|
Valor:
|
R$ 4.581,40
|
| Beneficiário:
|
VINIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 4.581,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Mobiliario em geral
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (20 CADEIRAS DIGITADOR) PARA ATENDER A CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO. ATA 132/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO 262/2016 - RRP 36/2016 - SC 76/2018 - PROCESSO Nº205300/2018 - EXERCÍCIO/2018.
|
|
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Liquidação 00028/2018 - 17/05/2018
|
Processo:
|
1606/2018
|
| Data:
|
17/05/2018
|
Empenho:
|
1/2018
|
Licitação:
|
182/2016
|
Valor:
|
R$ 80.200,00
|
| Beneficiário:
|
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 80.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Veiculos diversos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1 REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 51/2017 SC 61/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 182/2016 RRP 85/2016 PROCESSO 160608/2018 AQUISIÇÃO VIATURA PARA ATENDER A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018. GM 41 PATRIMÔNIO 600370
|
|
|
Liquidação 00029/2018 - 17/05/2018
|
Processo:
|
1606/2018
|
| Data:
|
17/05/2018
|
Empenho:
|
1/2018
|
Licitação:
|
182/2016
|
Valor:
|
R$ 80.200,00
|
| Beneficiário:
|
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 80.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Veiculos diversos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 51/2017 SC 61/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 182/2016 RRP 85/2016 PROCESSO 160608/2018 AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA ATENDER AGUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018. GM 44 PATRIMONIO 600373
|
|
|
Liquidação 00030/2018 - 17/05/2018
|
Processo:
|
1606/2018
|
| Data:
|
17/05/2018
|
Empenho:
|
1/2018
|
Licitação:
|
182/2016
|
Valor:
|
R$ 80.200,00
|
| Beneficiário:
|
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 80.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Veiculos diversos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1 REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 51/2017 SC 61/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 182/2016 RRP 85/2016 PROCESSO 160608/2018 AQUISIÇÃO VIATURA PARA ATENDER A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018. GM 42 PATRIMÔNIO 600371
|
|
|
Liquidação 00031/2018 - 17/05/2018
|
Processo:
|
1606/2018
|
| Data:
|
17/05/2018
|
Empenho:
|
1/2018
|
Licitação:
|
182/2016
|
Valor:
|
R$ 80.200,00
|
| Beneficiário:
|
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 80.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Veiculos diversos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1 REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 51/2017 SC 61/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 182/2016 RRP 85/2016 PROCESSO 160608/2018 AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA ATENDER AGUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018. GM 45 PATRIMÔNIO 600374
|
|
|
Liquidação 00032/2018 - 17/05/2018
|
Processo:
|
1606/2018
|
| Data:
|
17/05/2018
|
Empenho:
|
1/2018
|
Licitação:
|
182/2016
|
Valor:
|
R$ 80.200,00
|
| Beneficiário:
|
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 80.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Veiculos diversos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 51/2017 SC 61/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 182/2016 RRP 85/2016 PROCESSO 160608/2018 AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA ATENDER AGUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.GM 43 PATRIMÔNIO 600372
|
|
|
Liquidação 00033/2018 - 21/05/2018
|
Processo:
|
21109/2018
|
| Data:
|
21/05/2018
|
Empenho:
|
8/2018
|
Licitação:
|
22/2017
|
Valor:
|
R$ 3.709,16
|
| Beneficiário:
|
VITANET - COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.709,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8 AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) BEBEDOUROS TIPO PRESSÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 101/2017 - SC 516/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 22/2017 - RRP 61/2016 - PROCESSO 2110918/2018. EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00041/2018 - 17/07/2018
|
Processo:
|
13545/2018
|
| Data:
|
17/07/2018
|
Empenho:
|
6/2018
|
Licitação:
|
217/2017
|
Valor:
|
R$ 5.800,00
|
| Beneficiário:
|
DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 5.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Material de proteção e segurança
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
ATA 43/2018 SC 334/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 217/2017 RRP 83/2017 PROCESSO 1354513/2018 AQUISIÇÃO DE 20 BOTAS DE MOTOCICLISTA TIPO COMANDO PARA ATENDER A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00043/2018 - 03/08/2018
|
Processo:
|
71049/2017
|
| Data:
|
03/08/2018
|
Empenho:
|
7/2018
|
Licitação:
|
41/2018
|
Valor:
|
R$ 4.425,90
|
| Beneficiário:
|
ORION MODAS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 4.425,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Material educativo e esportivo
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
AQUISIÇÃO DE FANTASIAS E MAQUIAGEM PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, DA EQUIPE DE PROJETOS SOCIAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - PROCESSO Nº 7104901/17. EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00035/2018 - 18/06/2018
|
Processo:
|
21102/2018
|
| Data:
|
18/06/2018
|
Empenho:
|
9/2018
|
Licitação:
|
258/2016
|
Valor:
|
R$ 4.836,00
|
| Beneficiário:
|
AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME
|
Pago:
|
R$ 4.836,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Aparelhos e utensilios domesticos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) REFRIGERADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 88/2017 - SC 515/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 258/2016 - RRP 71/2016 - PROCESSO 2110204/2018. EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00036/2018 - 18/06/2018
|
Processo:
|
21105/2018
|
| Data:
|
18/06/2018
|
Empenho:
|
10/2018
|
Licitação:
|
258/2016
|
Valor:
|
R$ 2.797,98
|
| Beneficiário:
|
J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 2.797,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Aparelhos e utensilios domesticos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10 AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) FORNOS MICROONDAS POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 90/2017. RRP 71/2016. SC 514/2018. PROCESSO DE COMPRA Nº2110530/2018.PARA USO DO GOFT E CIOM
|
|
|
Liquidação 00038/2018 - 18/06/2018
|
Processo:
|
23434/2018
|
| Data:
|
18/06/2018
|
Empenho:
|
12/2018
|
Licitação:
|
258/2016
|
Valor:
|
R$ 466,33
|
| Beneficiário:
|
J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 466,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Aparelhos e utensilios domesticos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 12 AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 90/2017 - SC 520/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 258/2016 - RRP 71/2016 - PROCESSO Nº2343415/2018. EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00039/2018 - 18/06/2018
|
Processo:
|
25023/2018
|
| Data:
|
18/06/2018
|
Empenho:
|
13/2018
|
Licitação:
|
258/2016
|
Valor:
|
R$ 466,33
|
| Beneficiário:
|
J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 466,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Aparelhos e utensilios domesticos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 13
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS MICROONDAS POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 90/2017. RRP 71/2016. SC 537/2018. PROCESSO DE COMPRA Nº 2502364/2018. EX/18.
|
|
|
Liquidação 00034/2018 - 18/06/2018
|
Processo:
|
23436/2018
|
| Data:
|
18/06/2018
|
Empenho:
|
15/2018
|
Licitação:
|
22/2017
|
Valor:
|
R$ 1.716,36
|
| Beneficiário:
|
TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.716,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Maquinas e equipam. de natureza industrial
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 15 REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 102/2017 SC 521/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 22/2017 RRP 61/2016 PROCESSO 2343604/2018 AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL PARA ATENDER O SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO - EXERCÍCIO/2018
|
|
|
Liquidação 00040/2018 - 10/07/2018
|
Processo:
|
21096/2018
|
| Data:
|
10/07/2018
|
Empenho:
|
16/2018
|
Licitação:
|
262/2016
|
Valor:
|
R$ 4.338,96
|
| Beneficiário:
|
TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.338,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Mobiliario em geral
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 16 REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 131/2017 SC 513/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 262/2016 RRP 36/2016 PROCESSO 2109687/2018 AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) POLTRONAS PARA ATENDER A CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO E GERÊNCIA DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO
|
|
|
Liquidação 00037/2018 - 18/06/2018
|
Processo:
|
25021/2018
|
| Data:
|
18/06/2018
|
Empenho:
|
17/2018
|
Licitação:
|
22/2017
|
Valor:
|
R$ 1.716,36
|
| Beneficiário:
|
TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.716,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Maquinas e equipam. de natureza industrial
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 17 REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 102/2017 SC 539/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 22/2017 RRP 61/2016 PROCESSO 2502175/2018 AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL A GERÊNCIA DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA - EXERCÍCIO/2018
|
|
|
Liquidação 00045/2018 - 08/08/2018
|
Processo:
|
31622/2018
|
| Data:
|
08/08/2018
|
Empenho:
|
18/2018
|
Licitação:
|
1/2018
|
Valor:
|
R$ 7.147,18
|
| Beneficiário:
|
BRASIL ASSISTENCIA TECNOLOGICA EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 18
CT164/18 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA PEIXARIA E ABERTURA DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO DO AVIÁRIO – BAIRRO VILA RUBIM, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 60 DIAS. Per: 18 a 31/05/18
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Liquidação 00042/2018 - 20/07/2018
|
Processo:
|
21114/2018
|
| Data:
|
20/07/2018
|
Empenho:
|
19/2018
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Licitação:
|
4/2017
|
Valor:
|
R$ 8.975,25
|
| Beneficiário:
|
M.S. COMERCIO EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 8.975,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Mobiliario em geral
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 109/2017 SC 462/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 4/2017 RRP 133/2016 PROCESSO 2111420/2018 AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) MESAS PARA AS DEMANDAS do SEMSU/CIOM E SEMSU/GOFT
|
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