|
Liquidação 00045/2018 - 05/02/2018
|
Processo:
|
3617/2018
|
| Data:
|
05/02/2018
|
Empenho:
|
1/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 46.405,28
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 46.405,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018
|
|
|
Liquidação 00044/2018 - 30/01/2018
|
Processo:
|
4771/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
35/2018
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 2.529,60
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 2.529,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 35
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SEDEC. EX. 2018. REF: FEV/2018.
|
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Liquidação 00047/2018 - 09/02/2018
|
Processo:
|
7101/2018
|
| Data:
|
09/02/2018
|
Empenho:
|
8/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 100.501,79
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 100.501,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8
VALOR ESTIMATIVO PARA CUSTEAR O CONSUMO COM ENERGIA ELÉTRICA - JAN A DEZ/2018. ref a janeiro/2018
|
|
|
Liquidação 00048/2018 - 09/02/2018
|
Processo:
|
7102/2018
|
| Data:
|
09/02/2018
|
Empenho:
|
7/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.908,98
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 5.908,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
DESPESAS PARA CUSTEAR O CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO NO PERÍODO DE JAN A DEZ/2018. ref a janeiro/2018
|
|
|
Liquidação 00049/2018 - 09/02/2018
|
Processo:
|
5705/2018
|
| Data:
|
09/02/2018
|
Empenho:
|
9/2018
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor:
|
R$ 1.281,54
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 1.281,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
REF. AO ADITAMENTO 01 AO CONTRATO Nº 102/2017 - EMPRESA SUPREMA LOCAÇÃOES EIRELI ME - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS -ref a janeiro2018
|
|
|
Liquidação 00050/2018 - 09/02/2018
|
Processo:
|
5703/2018
|
| Data:
|
09/02/2018
|
Empenho:
|
30/2018
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor:
|
R$ 1.234,11
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 1.234,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
REF. SALDO DO CT.323/2017 - SUPREMA LOCAÇÕES EIRELI-ME - LOCAÇÕES DE VEICULO, SEM MOTORISTA, TIPO CAMINHONETE - JAN A AGO-2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº201/2016. ref a janeiro/2018
|
|
|
Liquidação 00043/2018 - 30/01/2018
|
Processo:
|
4769/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
36/2018
|
Licitação:
|
24/2018
|
Valor:
|
R$ 2.562,75
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 2.562,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 36
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SEDEC. EX. 2018. REF: FEV/18.
|
|
|
Liquidação 00034/2018 - 29/01/2018
|
Processo:
|
3617/2018
|
| Data:
|
29/01/2018
|
Empenho:
|
34/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 513,71
|
| Beneficiário:
|
IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DA SERRA
|
Pago:
|
R$ 513,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
Encargos de pessoal requisit. de outros entes
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018
|
|
|
Liquidação 00033/2018 - 29/01/2018
|
Processo:
|
3617/2018
|
| Data:
|
29/01/2018
|
Empenho:
|
33/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 829,41
|
| Beneficiário:
|
IPASNOSUL - INST. PREV. SERV. MUNICIPIO RIO NOVO DO SUL
|
Pago:
|
R$ 829,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
Encargos de pessoal requisit. de outros entes
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 33
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018
|
|
|
Liquidação 00032/2018 - 25/01/2018
|
Processo:
|
3617/2018
|
| Data:
|
25/01/2018
|
Empenho:
|
28/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 311,67
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 311,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 28
|
|
|
Liquidação 00031/2018 - 25/01/2018
|
Processo:
|
3617/2018
|
| Data:
|
25/01/2018
|
Empenho:
|
27/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 15.003,62
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 15.003,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
Estagiarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 27
|
|
|
Liquidação 00030/2018 - 25/01/2018
|
Processo:
|
3617/2018
|
| Data:
|
25/01/2018
|
Empenho:
|
26/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 55.522,21
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 55.522,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
Servicos extraordinarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 26
|
|
|
Liquidação 00029/2018 - 25/01/2018
|
Processo:
|
3617/2018
|
| Data:
|
25/01/2018
|
Empenho:
|
25/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.535,64
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 4.535,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
Fgts
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 25
|
|
|
Liquidação 00061/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
8167/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
45/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 13.359,75
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 13.359,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 45
|
|
|
Liquidação 00062/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
8167/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
46/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 9.853,78
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 9.853,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
Abono de permanencia
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 46
|
|
|
Liquidação 00063/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
8167/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
47/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 117.747,30
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 117.747,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
Gratificação de tempo de servico
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 47
|
|
|
Liquidação 00064/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
8167/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
48/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 20.072,10
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 20.072,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
Ferias vencidas e proporcionais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 48
|
|
|
Liquidação 00065/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
8167/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
49/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 779,88
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 779,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
13. salario-
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 49
|
|
|
Liquidação 00066/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
8167/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
50/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 42.490,06
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 42.490,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
Representação mensal
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 50
|
|
|
Liquidação 00067/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
8167/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
51/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 12.949,18
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 12.949,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
Subsidios agentes políticos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 51
|
|