Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 1.380.033,27 Total Liquidado: R$ 1.225.612,73 Total Pago: R$ 1.220.715,96
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.299.835,17 Total Liquidado: R$ 1.225.612,73 Total Pago: R$ 1.220.715,96
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

259 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0009/2018 - 24/01/2018 Processo: 3567/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0011/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 7.949,78
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 7.949,78
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Representação mensal
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 11

Liquidação 0010/2018 - 24/01/2018 Processo: 3567/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0012/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 16.833,93
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 16.833,93
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Subsidios agentes políticos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 12

Liquidação 0011/2018 - 24/01/2018 Processo: 3567/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0013/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 15.046,60
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 15.046,60
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 13

Liquidação 0012/2018 - 24/01/2018 Processo: 3567/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0014/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 544,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 544,18
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Servicos extraordinarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 14

Liquidação 0002/2018 - 24/01/2018 Processo: 3567/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 32.930,49
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 32.930,49
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Vencimentos e salarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 4

Liquidação 0003/2018 - 24/01/2018 Processo: 3567/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0005/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 427,10
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 427,10
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Vencimentos e salarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 5

Liquidação 0004/2018 - 24/01/2018 Processo: 3567/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0006/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.337,79
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 1.337,79
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Vencimentos e salarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 6

Liquidação 0005/2018 - 24/01/2018 Processo: 3567/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0007/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.589,23
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 1.589,23
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Vencimentos e salarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 7

Liquidação 0006/2018 - 24/01/2018 Processo: 3567/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0008/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.005,80
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 2.005,80
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Vencimentos e salarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 8

Liquidação 0007/2018 - 24/01/2018 Processo: 3567/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0009/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 371,50
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 371,50
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Abono de permanencia
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 9

Liquidação 0008/2018 - 24/01/2018 Processo: 3567/2018
Data: 24/01/2018 Empenho: 0010/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.013,54
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 2.013,54
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Gratificação de tempo de servico
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 10

Liquidação 0013/2018 - 25/01/2018 Processo: 3567/2018
Data: 25/01/2018 Empenho: 0002/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.178,46
Beneficiário: FUNDO FINANCEIRO - IPAMV Pago: R$ 3.178,46
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018

Liquidação 0014/2018 - 25/01/2018 Processo: 3567/2018
Data: 25/01/2018 Empenho: 0003/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.675,58
Beneficiário: FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV Pago: R$ 2.675,58
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018

Liquidação 0015/2018 - 30/01/2018 Processo: 4547/2018
Data: 30/01/2018 Empenho: 0019/2018 Licitação: 27/2018 Valor: R$ 210,80
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 210,80
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Vale-transporte
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 19 Ref. fev/17. AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA CGM. EX. 2018.

Liquidação 0016/2018 - 05/02/2018 Processo: 3567/2018
Data: 05/02/2018 Empenho: 0001/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5.438,79
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 5.438,79
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018

Liquidação 0017/2018 - 07/02/2018 Processo: 2258/2018
Data: 07/02/2018 Empenho: 0020/2018 Licitação: 35/2018 Valor: R$ 1.590,00
Beneficiário: ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA Pago: R$ 1.590,00
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Servico de seleção e treinamento
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 20 PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA FERNANDA CARLA BADA RUBIM PARA PARTICIPAR DO CURSO INOVAÇÕES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PCA-2017) A SER REMETIDA AO TCE/ES NOS DIAS 01 E 02/02/2018 EM VITÓRIA/ES. EXERCÍCIO 2018.

Liquidação 0020/2018 - 09/02/2018 Processo: 4376/2018
Data: 09/02/2018 Empenho: 0017/2018 Licitação: 47/2017 Valor: R$ 1.585,76
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Pago: R$ 1.585,76
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Manutenção de software
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 17, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERV. TÉCNICO DE INFORMÁTICA, EM MANUTENÇÃO, SUPORTE E TREINAMENTO DO SISTEMA PORTAL TRANSPARÊNCIA, PERÍODO 09/12/2017 A 08/01/2018.

Liquidação 0021/2018 - 21/02/2018 Processo: 6197/2018
Data: 21/02/2018 Empenho: 0015/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5.202,82
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 5.202,82
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 15, REF. SALDO DO CONTRATO 143/2015 - PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A, PERÍODO 01/2018.

Liquidação 0029/2018 - 21/02/2018 Processo: 8161/2018
Data: 21/02/2018 Empenho: 0029/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 8.767,22
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 8.767,22
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Representação mensal
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 29

Liquidação 0030/2018 - 21/02/2018 Processo: 8161/2018
Data: 21/02/2018 Empenho: 0030/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 12.949,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 12.949,18
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: Subsidios agentes políticos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 30

transparênciaWeb - 3.4.0.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 10/12/2018 às 0:16
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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