|
Liquidação 00079/2018 - 25/01/2018
|
Processo:
|
3625/2018
|
| Data:
|
25/01/2018
|
Empenho:
|
2/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 11.772,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Pago:
|
R$ 11.772,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018
|
|
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Liquidação 00080/2018 - 25/01/2018
|
Processo:
|
3625/2018
|
| Data:
|
25/01/2018
|
Empenho:
|
3/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.886,54
|
| Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
|
Pago:
|
R$ 4.886,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018
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Liquidação 00082/2018 - 30/01/2018
|
Processo:
|
3498/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
6/2018
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 584,80
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 584,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEMC, PERÍODO 02/2018.
|
|
|
Liquidação 00083/2018 - 30/01/2018
|
Processo:
|
3494/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
3/2018
|
Valor:
|
R$ 1.072,00
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Pago:
|
R$ 1.072,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEMC, PERÍODO 02/2018.
|
|
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Liquidação 00084/2018 - 31/01/2018
|
Processo:
|
77536/2017
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Empenho:
|
35/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.180.000,00
|
| Beneficiário:
|
LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO ESPECIAL
|
Pago:
|
R$ 2.165.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Contribuições
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 35
TERMO DE COLABORAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO 12/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTES À ORGANIZAÇÃO DO DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA NO CARNAVAL DE VITÓRIA 2018, NO PERÍODO DE 01 À 03 DE FEVEREIRO DE 2018 NO SAMBÃO DO POVO.
|
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Liquidação 00085/2018 - 31/01/2018
|
Processo:
|
4116/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Empenho:
|
4/2018
|
Licitação:
|
244/2017
|
Valor:
|
R$ 6.121,52
|
| Beneficiário:
|
AUDIOVIX EVENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 6.121,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Festividades e homenagens
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4, LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO E ATRAÇÃO CULTURAL PARA O RECEPTIVO DE CRUZEIROS MARÍTIMOS.
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Liquidação 00124/2018 - 05/02/2018
|
Processo:
|
3625/2018
|
| Data:
|
05/02/2018
|
Empenho:
|
1/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 21.767,72
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 21.767,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018
|
|
|
Liquidação 00128/2018 - 05/02/2018
|
Processo:
|
4179/2018
|
| Data:
|
05/02/2018
|
Empenho:
|
42/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.195,92
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 2.195,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA AOS IMÓVEIS DA SEMC. EX. 2018. ref a janeiro/2018
|
|
|
Liquidação 00147/2018 - 15/02/2018
|
Processo:
|
3416/2018
|
| Data:
|
15/02/2018
|
Empenho:
|
54/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 210,14
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 210,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Servicos de terceiros pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 54
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO À CESAN MATRÍCULA 0251477-0 COMPETÊNCIA 07/2009 IMÓVEL SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
|
|
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Liquidação 00000/2018 - 19/02/2018
|
Processo:
|
77536/2017
|
| Data:
|
19/02/2018
|
Empenho:
|
35/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$15.000,00
|
| Beneficiário:
|
LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO ESPECIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Contribuições
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 84 do Empenho Nro: 35
|
|
|
Liquidação 00156/2018 - 20/02/2018
|
Processo:
|
6761/2018
|
| Data:
|
20/02/2018
|
Empenho:
|
60/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7.094,70
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 7.094,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 60
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA COMPETÊNCIA JANEIRO - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00158/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
8173/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
61/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 101.768,40
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 101.768,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 61
|
|
|
Liquidação 00159/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
8173/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
62/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 501,05
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 501,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 62
|
|
|
Liquidação 00160/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
8173/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
63/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.039,18
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 2.039,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 63
|
|
|
Liquidação 00161/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
8173/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
64/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.461,06
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 2.461,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 64
|
|
|
Liquidação 00162/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
8173/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
65/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.886,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 5.886,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 65
|
|
|
Liquidação 00163/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
8173/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
66/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.900,40
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 6.900,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 66
|
|
|
Liquidação 00164/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
8173/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
67/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.935,89
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 1.935,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Abono de permanencia
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 67
|
|
|
Liquidação 00165/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
8173/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
68/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 14.027,72
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 14.027,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Gratificação de tempo de servico
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 68
|
|
|
Liquidação 00166/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
8173/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
69/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.964,14
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 2.964,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Ferias vencidas e proporcionais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 69
|
|