|
Liquidação 00049/2018 - 09/02/2018
|
Processo:
|
6649/2018
|
| Data:
|
09/02/2018
|
Empenho:
|
39/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 628,60
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Pago:
|
R$ 628,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Servicos judiciarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 39
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES DO PROCESSO TJ Nº 0038668-18-2013.8.08.0024. CONFORME PROCESSO 664971/2018.
|
|
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Liquidação 00050/2018 - 09/02/2018
|
Processo:
|
6648/2018
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| Data:
|
09/02/2018
|
Empenho:
|
40/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 275,25
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 275,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Servicos judiciarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 40
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES DO PROCESSO TJ Nº 0037972-79.2013.8.08.0024. CONFORME PROCESSO 664827/2018.
|
|
|
Liquidação 00048/2018 - 08/02/2018
|
Processo:
|
6125/2018
|
| Data:
|
08/02/2018
|
Empenho:
|
26/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 18.118,04
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 18.118,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 26
SALDO DO CT. 142/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS - EMPRESA POLICARD SYSTEMAS E SERVIÇOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO - ref a janeiro/2018
|
|
|
Liquidação 00052/2018 - 19/02/2018
|
Processo:
|
78972/2017
|
| Data:
|
19/02/2018
|
Empenho:
|
36/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 229,70
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Pago:
|
R$ 229,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Servicos judiciarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 36
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0005006-78.2004.8.08.0024 NÚMERO DAS DUA PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO 170131506 - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00054/2018 - 19/02/2018
|
Processo:
|
2155/2018
|
| Data:
|
19/02/2018
|
Empenho:
|
23/2018
|
Licitação:
|
286/2016
|
Valor:
|
R$ 507,35
|
| Beneficiário:
|
C J M UTILIDADES LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 507,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Material de expediente
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 23
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR E PERFURADOR). VISANDO ATENDER AOS TRABALHOS EXECUTADOS NA PGM. PROCESSO Nº 215518/18 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 60/2017. EX/18.
|
|
|
Liquidação 00053/2018 - 19/02/2018
|
Processo:
|
7901/2018
|
| Data:
|
19/02/2018
|
Empenho:
|
31/2018
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 54,65
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 54,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 31
SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO CT Nº 15/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EX/2018. ref a janeiro/2018
|
|
|
Liquidação 00000/2018 - 20/02/2018
|
Processo:
|
3615/2018
|
| Data:
|
20/02/2018
|
Empenho:
|
7/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$21.319,38
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 12 do Empenho Nro: 7
|
|
|
Liquidação 00055/2018 - 20/02/2018
|
Processo:
|
5682/2018
|
| Data:
|
20/02/2018
|
Empenho:
|
38/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 86,52
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Pago:
|
R$ 86,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Servicos judiciarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 38
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0009065-36.2009.8.08.0024 DUA 18005209 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00056/2018 - 20/02/2018
|
Processo:
|
5684/2018
|
| Data:
|
20/02/2018
|
Empenho:
|
37/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.215,62
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Pago:
|
R$ 1.215,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Servicos judiciarios
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 37
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO 0023046-35.2009.8.08.0024 DUA 180004899 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO -
SANTO - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00047/2018 - 05/02/2018
|
Processo:
|
2158/2018
|
| Data:
|
05/02/2018
|
Empenho:
|
22/2018
|
Licitação:
|
191/2016
|
Valor:
|
R$ 174,10
|
| Beneficiário:
|
C J M UTILIDADES LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 174,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Material de expediente
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 22
REF.AQUISIÇÃO DE PASTA E COLA- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/2017 - PROCESSO 215851/2018
|
|
|
Liquidação 00058/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
8164/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
42/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8.856,51
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 8.856,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Abono de permanencia
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 42
|
|
|
Liquidação 00059/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
8164/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
43/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 40.543,79
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 40.543,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Gratificação de tempo de servico
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 43
|
|
|
Liquidação 00060/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
8164/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
44/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 808,98
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 808,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Ferias vencidas e proporcionais
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 44
|
|
|
Liquidação 00061/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
8164/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
45/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 18.548,88
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 18.548,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Representação mensal
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 45
|
|
|
Liquidação 00062/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
8164/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
46/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 10.359,34
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 10.359,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Subsidios agentes políticos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 46
|
|
|
Liquidação 00063/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
8164/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
47/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 358.919,51
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 358.919,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Outras despesas fixas pessoal civil
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 47
|
|
|
Liquidação 00064/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
8164/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
48/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 121,96
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 121,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Outras despesas fixas pessoal civil
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 48
|
|
|
Liquidação 00065/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
8164/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
49/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 609,10
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 609,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Outras despesas fixas pessoal civil
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 49
|
|
|
Liquidação 00066/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
8164/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
50/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.831,41
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 1.831,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Outras despesas fixas pessoal civil
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 50
|
|
|
Liquidação 00067/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
8164/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
51/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 50.367,94
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 50.367,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
Outras despesas fixas pessoal civil
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 51
|
|