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Liquidação 00018/2018 - 09/01/2018
|
Processo:
|
6967/2017
|
| Data:
|
09/01/2018
|
Empenho:
|
2954/2017
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Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.250,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI SANTA RITA DE CASSIA
|
Pago:
|
R$ 1.250,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Auxílios
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2954
REFERENTE REPASSE AO CONSELHO DE ESCOLA CMEI "SANTA RITA DE CÁSSIA" PARA DESPESA DE CAPITAL.
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Liquidação 00074/2018 - 09/01/2018
|
Processo:
|
75094/2017
|
| Data:
|
09/01/2018
|
Empenho:
|
2104/2017
|
Licitação:
|
1/2017
|
Valor:
|
R$ 70.900,44
|
| Beneficiário:
|
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP
|
Pago:
|
R$ 70.900,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2104 REF NOV/17
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO METROPOLITANO. EXERCÍCIO 2017. CONTRATO N° 246/2017.
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|
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Liquidação 00001/2018 - 10/01/2018
|
Processo:
|
77774/2017
|
| Data:
|
10/01/2018
|
Empenho:
|
185/2017
|
Licitação:
|
15/2016
|
Valor:
|
R$ 8.846,89
|
| Beneficiário:
|
EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 8.846,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 185, SALDO DO CONTRATO 92/2017, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 02, PERÍODO 12/2017.
|
|
|
Liquidação 00002/2018 - 10/01/2018
|
Processo:
|
77774/2017
|
| Data:
|
10/01/2018
|
Empenho:
|
187/2017
|
Licitação:
|
15/2016
|
Valor:
|
R$ 101.108,36
|
| Beneficiário:
|
EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 101.108,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 187, TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DO CONTRATO 92/2017, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 02, PERÍODO 12/2017.
|
|
|
Liquidação 00029/2018 - 10/01/2018
|
Processo:
|
76208/2017
|
| Data:
|
10/01/2018
|
Empenho:
|
2090/2017
|
Licitação:
|
20/2015
|
Valor:
|
R$ 469,92
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 469,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2090 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EMEF ALVIMAR SILVA (VIG: 16/12/2015 A 22/04/2019). ACRESCE SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS E ACRESCE SERVIÇOS NOVOS C/ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL. ACRESCE 8,14%. REF DEZ/17.
|
|
|
Liquidação 00030/2018 - 10/01/2018
|
Processo:
|
76208/2017
|
| Data:
|
10/01/2018
|
Empenho:
|
2543/2017
|
Licitação:
|
20/2015
|
Valor:
|
R$ 478.414,86
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 478.414,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2543
SALDO DO CONTRATO 351/2015 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EMEF ALVIMAR SILVA – 2ª ETAPA, NESTA CAPITAL. REF. DEZ/17
|
|
|
Liquidação 00007/2018 - 10/01/2018
|
Processo:
|
66314/2017
|
| Data:
|
10/01/2018
|
Empenho:
|
232/2017
|
Licitação:
|
91/2016
|
Valor:
|
R$ 71.729,60
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 71.729,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Equipamentos de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 232/2017. REMANEJAMENTO, PROC: 6631421/2017, ATA: 049/2017, SC: 879/2017, RRP: 161/15. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS (COMPUTADOR E MONITOR). EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Liquidação 00047/2018 - 10/01/2018
|
Processo:
|
73432/2017
|
| Data:
|
10/01/2018
|
Empenho:
|
1193/2017
|
Licitação:
|
3/2016
|
Valor:
|
R$ 88.587,47
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 88.587,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1193
CT Nº. 229/2016 - REFERENTE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO ILHA DE SANTA MARIA - PERÍODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017.
|
|
|
Liquidação 00075/2018 - 10/01/2018
|
Processo:
|
11776/2017
|
| Data:
|
10/01/2018
|
Empenho:
|
4096/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.412,05
|
| Beneficiário:
|
PONTHUAL CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.412,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4096
BOLETINS DE REAJUSTAMENTO MEDIÇÕES 10ª, 11ª E 12ª PERÍODOS 01 DE JANEIRO A 15 DE MARÇO E 09 A 31 DE OUTUBRO DO CONTRATO 43/2016 REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA CAPIXABA
|
|
|
Liquidação 00031/2018 - 11/01/2018
|
Processo:
|
75852/2017
|
| Data:
|
11/01/2018
|
Empenho:
|
1894/2017
|
Licitação:
|
117/2017
|
Valor:
|
R$ 16.572,22
|
| Beneficiário:
|
PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 16.572,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1894
Ref. CT 376/2017 -Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos espaços educacionais e espaços formais da SEME. 4ª Medição do período de 11/2017.
|
|
|
Liquidação 00032/2018 - 11/01/2018
|
Processo:
|
75852/2017
|
| Data:
|
11/01/2018
|
Empenho:
|
1895/2017
|
Licitação:
|
117/2017
|
Valor:
|
R$ 24.015,72
|
| Beneficiário:
|
PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 24.015,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1895
Ref. CT 376/2017 -Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos espaços educacionais e espaços formais da SEME. 4ª Medição do período de 11/2017.
|
|
|
Liquidação 00007/2018 - 11/01/2018
|
Processo:
|
77592/2017
|
| Data:
|
11/01/2018
|
Empenho:
|
22/2017
|
Licitação:
|
15/2016
|
Valor:
|
R$ 69.474,74
|
| Beneficiário:
|
M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 69.474,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 22, CT 59/2017, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACOS NAS RUAS, 11ª MEDIÇÃO, PERÍODO 12/2017.
|
|
|
Liquidação 00033/2018 - 11/01/2018
|
Processo:
|
75852/2017
|
| Data:
|
11/01/2018
|
Empenho:
|
1895/2017
|
Licitação:
|
117/2017
|
Valor:
|
R$ 3.345,51
|
| Beneficiário:
|
PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.345,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1895
|
|
|
Liquidação 00008/2018 - 11/01/2018
|
Processo:
|
77592/2017
|
| Data:
|
11/01/2018
|
Empenho:
|
212/2017
|
Licitação:
|
15/2016
|
Valor:
|
R$ 100.000,00
|
| Beneficiário:
|
M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 100.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 212, CT 59/2017, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACOS NAS RUAS, 11ª MEDIÇÃO, PERÍODO 12/2017.
|
|
|
Liquidação 00034/2018 - 11/01/2018
|
Processo:
|
75852/2017
|
| Data:
|
11/01/2018
|
Empenho:
|
1896/2017
|
Licitação:
|
117/2017
|
Valor:
|
R$ 16.893,99
|
| Beneficiário:
|
PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 16.893,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1896
Ref. CT 376/2017 -Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos espaços educacionais e espaços formais da SEME. 4ª Medição do período de 11/2017.
|
|
|
Liquidação 00035/2018 - 11/01/2018
|
Processo:
|
67032/2017
|
| Data:
|
11/01/2018
|
Empenho:
|
932/2017
|
Licitação:
|
22/2015
|
Valor:
|
R$ 134.617,64
|
| Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 134.617,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 932CONTRATO 211/2017- EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EMEF PAULO REGLUS NEVES FREIRE- CEU INHANGUETÁ, NO BAIRRO INHANGUETÁ. PRAZO DE EXECUÇÃO: 420 DIAS CONTADOS DA DATA DE RECEBIMNTO DA OS. REF: OUT/17
|
|
|
Liquidação 00015/2018 - 15/01/2018
|
Processo:
|
78571/2017
|
| Data:
|
15/01/2018
|
Empenho:
|
221/2017
|
Licitação:
|
274/2016
|
Valor:
|
R$ 4.198,70
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.198,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Outros servicos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 221
CT 35/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER E SEUS SUBSISTEMAS. PERÍODO DE DEZEMBRO/2017.
|
|
|
Liquidação 00016/2018 - 15/01/2018
|
Processo:
|
78571/2017
|
| Data:
|
15/01/2018
|
Empenho:
|
221/2017
|
Licitação:
|
274/2016
|
Valor:
|
R$ 244,37
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 244,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Outros servicos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 221
|
|
|
Liquidação 00017/2018 - 15/01/2018
|
Processo:
|
78571/2017
|
| Data:
|
15/01/2018
|
Empenho:
|
221/2017
|
Licitação:
|
274/2016
|
Valor:
|
R$ 21.063,10
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 21.063,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Outros servicos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 221
CT 35/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER E SEUS SUBSISTEMAS. PERÍODO DE DEZEMBRO/2017.
|
|
|
Liquidação 00018/2018 - 15/01/2018
|
Processo:
|
78571/2017
|
| Data:
|
15/01/2018
|
Empenho:
|
221/2017
|
Licitação:
|
274/2016
|
Valor:
|
R$ 1.225,90
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.225,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Outros servicos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 221
|
|