|
Liquidação 00119/2018 - 07/03/2018
|
Processo:
|
7810/2018
|
| Data:
|
07/03/2018
|
Empenho:
|
36/2018
|
Licitação:
|
304/2015
|
Valor:
|
R$ 65.624,23
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 65.624,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 36
CT 246/2016 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.
|
|
|
Liquidação 00120/2018 - 07/03/2018
|
Processo:
|
7153/2018
|
| Data:
|
07/03/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 5.030,01
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.030,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
SALDO DO CT473/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - EX/2018. REF. JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00121/2018 - 07/03/2018
|
Processo:
|
7153/2018
|
| Data:
|
07/03/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 621,69
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 621,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5
|
|
|
Liquidação 00134/2018 - 13/03/2018
|
Processo:
|
6635/2018
|
| Data:
|
13/03/2018
|
Empenho:
|
35/2018
|
Licitação:
|
298/2013
|
Valor:
|
R$ 874,16
|
| Beneficiário:
|
FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 874,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA) E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO 090/2014 - MÊS DE JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00135/2018 - 13/03/2018
|
Processo:
|
6636/2018
|
| Data:
|
13/03/2018
|
Empenho:
|
35/2018
|
Licitação:
|
298/2013
|
Valor:
|
R$ 13.034,94
|
| Beneficiário:
|
FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 13.034,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA) E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO 090/2014 - MÊS DE JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00136/2018 - 14/03/2018
|
Processo:
|
10745/2018
|
| Data:
|
14/03/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 32.541,90
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 32.541,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
REF. CONTRATO Nº 473/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00137/2018 - 14/03/2018
|
Processo:
|
10745/2018
|
| Data:
|
14/03/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 1.893,97
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.893,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5
|
|
|
Liquidação 00156/2018 - 21/03/2018
|
Processo:
|
12667/2018
|
| Data:
|
21/03/2018
|
Empenho:
|
35/2018
|
Licitação:
|
298/2013
|
Valor:
|
R$ 13.034,94
|
| Beneficiário:
|
FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 13.034,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 35
CONTRATO 90/2014 - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA) E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO - MÊS DE FEV/2018.
|
|
|
Liquidação 00157/2018 - 21/03/2018
|
Processo:
|
12669/2018
|
| Data:
|
21/03/2018
|
Empenho:
|
35/2018
|
Licitação:
|
298/2013
|
Valor:
|
R$ 676,01
|
| Beneficiário:
|
FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 676,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 35
CONTRATO 90/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA) E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO - MÊS DE FEVEVEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00192/2018 - 12/04/2018
|
Processo:
|
11450/2018
|
| Data:
|
12/04/2018
|
Empenho:
|
66/2018
|
Licitação:
|
172/2017
|
Valor:
|
R$ 3.664,70
|
| Beneficiário:
|
ML REFRIGERACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.664,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 66
ATA 243/2017 SC 221/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 172/2017 RRP 47/2017 PROCESSO 1145065/2018 AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO RACK DE DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONES E PONTOS DE REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGUR
|
|
|
Liquidação 00194/2018 - 12/04/2018
|
Processo:
|
16771/2018
|
| Data:
|
12/04/2018
|
Empenho:
|
67/2018
|
Licitação:
|
36/2018
|
Valor:
|
R$ 11.183,44
|
| Beneficiário:
|
TRILHAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 11.183,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nr.: 67
SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL P/OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Liquidação 00195/2018 - 12/04/2018
|
Processo:
|
16771/2018
|
| Data:
|
12/04/2018
|
Empenho:
|
67/2018
|
Licitação:
|
36/2018
|
Valor:
|
R$ 4.018,78
|
| Beneficiário:
|
TRILHAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.018,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 67
SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL P/OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Liquidação 00200/2018 - 16/04/2018
|
Processo:
|
12111/2018
|
| Data:
|
16/04/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 5.030,01
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.030,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
SALDO DO CT473/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - PERÍODO FEVEREIRO/2018
|
|
|
Liquidação 00201/2018 - 16/04/2018
|
Processo:
|
12111/2018
|
| Data:
|
16/04/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 621,69
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 621,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5
|
|
|
Liquidação 00023/2018 - 17/04/2018
|
Processo:
|
7117/2018
|
| Data:
|
17/04/2018
|
Empenho:
|
2/2018
|
Licitação:
|
152/2017
|
Valor:
|
R$ 45.254,30
|
| Beneficiário:
|
PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 45.254,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
Uniformes, tecidos e aviamentos
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2 ATA 252/2017 SC 141/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 152/2017 RRP 54/2017 PROCESSO 711751/2018 AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00205/2018 - 19/04/2018
|
Processo:
|
15681/2018
|
| Data:
|
19/04/2018
|
Empenho:
|
36/2018
|
Licitação:
|
304/2015
|
Valor:
|
R$ 65.624,23
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 65.624,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 36
SALDO DO CT 246/2016 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ref a fevereiro/18
|
|
|
Liquidação 00208/2018 - 19/04/2018
|
Processo:
|
17280/2018
|
| Data:
|
19/04/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 12.953,83
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.953,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
REF. CONTRATO Nº 473/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00209/2018 - 19/04/2018
|
Processo:
|
17280/2018
|
| Data:
|
19/04/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 753,93
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 753,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5
|
|
|
Liquidação 00218/2018 - 24/04/2018
|
Processo:
|
18699/2018
|
| Data:
|
24/04/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 5.030,01
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.030,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
CT473/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO - REF. MARÇO/2018.
|
|
|
Liquidação 00219/2018 - 24/04/2018
|
Processo:
|
18699/2018
|
| Data:
|
24/04/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 621,69
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 621,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5
|
|