Liquidação 00049/2018 - 23/03/2018
|
Processo:
|
11574/2018
|
Data:
|
23/03/2018
|
Empenho:
|
3/2018
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 2.374,87
|
Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.374,87
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
Servicos de publicidade de utilidade publica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES. DIA DO CONSUMIDOR. MARÇO/2018.
|
|
Liquidação 00050/2018 - 23/03/2018
|
Processo:
|
11582/2018
|
Data:
|
23/03/2018
|
Empenho:
|
3/2018
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 12.722,74
|
Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.722,74
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
Servicos de publicidade de utilidade publica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES. DIA DO CONSUMIDOR. MARÇO/2018.
|
|
Liquidação 00051/2018 - 23/03/2018
|
Processo:
|
11576/2018
|
Data:
|
23/03/2018
|
Empenho:
|
3/2018
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 12.852,81
|
Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.852,81
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
Servicos de publicidade de utilidade publica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES. DIA DO CONSUMIDOR. MARÇO/2018.
|
|
Liquidação 00052/2018 - 23/03/2018
|
Processo:
|
11584/2018
|
Data:
|
23/03/2018
|
Empenho:
|
3/2018
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 3.770,72
|
Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.770,72
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
Servicos de publicidade de utilidade publica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE ACORDO COM O ART. 2º DA LEI 12.232/10, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS. REF. DIA DO CONSUMIDOR.
|
|
Liquidação 00053/2018 - 27/03/2018
|
Processo:
|
3163/2018
|
Data:
|
27/03/2018
|
Empenho:
|
18/2018
|
Licitação:
|
172/2017
|
Valor:
|
R$ 7.598,03
|
Beneficiário:
|
L P COELHO - ME
|
Pago:
|
R$ 7.598,03
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 18
ATA 244/2017 SC 130/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 172/2017 RRP 47/2017 PROCESSO 316381/2018 AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO PISO-TETO
|
|
Liquidação 00054/2018 - 28/03/2018
|
Processo:
|
11580/2018
|
Data:
|
28/03/2018
|
Empenho:
|
3/2018
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 6.224,65
|
Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.224,65
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
Servicos de publicidade de utilidade publica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLIC. E PROPAGANDA, O ART. 2º DA LEI 12.232/10, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERV. E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES. CAMPANHA DO CONSUMIDOR.
|
|
Liquidação 00055/2018 - 28/03/2018
|
Processo:
|
12647/2018
|
Data:
|
28/03/2018
|
Empenho:
|
4/2018
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor:
|
R$ 42.000,00
|
Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 42.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
Manutenção de software
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRAT. DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI)EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON. REF. PARCELA 07/24. FEVEREIRO/2018.
|
|
Liquidação 00036/2018 - 07/03/2018
|
Processo:
|
10565/2018
|
Data:
|
07/03/2018
|
Empenho:
|
1/2018
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 33.585,12
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 33.585,12
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
REF. CONTRATO Nº 387/2017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS. PERÍODO: JANEIRO/2018.
|
|
Liquidação 00035/2018 - 23/02/2018
|
Processo:
|
6798/2018
|
Data:
|
23/02/2018
|
Empenho:
|
7/2018
|
Licitação:
|
59/2017
|
Valor:
|
R$ 1.431,22
|
Beneficiário:
|
AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.431,22
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
SALDO DO CT 275/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIRTUALIZAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2018.
|
|
Liquidação 00034/2018 - 23/02/2018
|
Processo:
|
6882/2018
|
Data:
|
23/02/2018
|
Empenho:
|
4/2018
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor:
|
R$ 42.000,00
|
Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 42.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
Manutenção de software
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4, SALDO DO CT 283/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI)EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON, PERÍODO 08/01 A 07/02/2018.
|
|
Liquidação 00033/2018 - 23/02/2018
|
Processo:
|
7530/2018
|
Data:
|
23/02/2018
|
Empenho:
|
2/2018
|
Licitação:
|
71/2017
|
Valor:
|
R$ 14.600,00
|
Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.600,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
Despesas de teleprocessamento
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2, SALDO DO CT 346/17 - LOCAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON, PERÍODO 01/2018.
|
|
Liquidação 00067/2018 - 18/04/2018
|
Processo:
|
19700/2018
|
Data:
|
18/04/2018
|
Empenho:
|
3/2018
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 1.910,00
|
Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.910,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
Servicos de publicidade de utilidade publica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
SALDO DO CT 468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE ACORDO COM O ART. 2º DA LEI 12.232/10, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE
|
|
Liquidação 00068/2018 - 18/04/2018
|
Processo:
|
19697/2018
|
Data:
|
18/04/2018
|
Empenho:
|
3/2018
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 382.385,00
|
Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 382.385,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
Servicos de publicidade de utilidade publica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
SALDO DO CT 468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE ACORDO COM O ART. 2º DA LEI 12.232/10, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO
|
|
Liquidação 00069/2018 - 18/04/2018
|
Processo:
|
18715/2018
|
Data:
|
18/04/2018
|
Empenho:
|
3/2018
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 4.120,00
|
Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.120,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
Servicos de publicidade de utilidade publica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
SALDO DO CT 468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE ACORDO COM O ART. 2º DA LEI 12.232/10, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO
|
|
Liquidação 00070/2018 - 20/04/2018
|
Processo:
|
17499/2018
|
Data:
|
20/04/2018
|
Empenho:
|
23/2018
|
Licitação:
|
14/2017
|
Valor:
|
R$ 18.589,85
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 18.589,85
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 23
CONTRATO Nº 413/2017 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES PARA SWITCHES DATACENTER E PARA UPGRADE DOS SWITCHES CORE (SÉRIE CATALYST 6500). REFERENTE A MARÇO/2018.
|
|
Liquidação 00071/2018 - 20/04/2018
|
Processo:
|
17499/2018
|
Data:
|
20/04/2018
|
Empenho:
|
23/2018
|
Licitação:
|
14/2017
|
Valor:
|
R$ 2.297,62
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.297,62
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 23
|
|
Liquidação 00072/2018 - 20/04/2018
|
Processo:
|
19696/2018
|
Data:
|
20/04/2018
|
Empenho:
|
3/2018
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 270.150,00
|
Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 270.150,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
Servicos de publicidade de utilidade publica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
SALDO DO CT 468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE VITÓRIA.
|
|
Liquidação 00073/2018 - 20/04/2018
|
Processo:
|
19699/2018
|
Data:
|
20/04/2018
|
Empenho:
|
3/2018
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 18.000,00
|
Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 18.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
Servicos de publicidade de utilidade publica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
SALDO DO CT 468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
|
Liquidação 00074/2018 - 20/04/2018
|
Processo:
|
20048/2018
|
Data:
|
20/04/2018
|
Empenho:
|
3/2018
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 4.840,00
|
Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.840,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
Servicos de publicidade de utilidade publica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
SALDO DO CT 468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE VITORIA.
|
|
Liquidação 00075/2018 - 20/04/2018
|
Processo:
|
20062/2018
|
Data:
|
20/04/2018
|
Empenho:
|
3/2018
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 189.699,00
|
Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 189.699,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
Servicos de publicidade de utilidade publica
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
SALDO DO CT 468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE VITORIA
|
|