Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Programa de Governo 0021 - Procon Coletivo
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 8.942.080,44 Total Liquidado: R$ 7.387.552,09 Total Pago: R$ 7.383.987,20
Do Período:
Total Empenhado: R$ 8.659.840,82 Total Liquidado: R$ 7.387.552,09 Total Pago: R$ 6.477.414,43
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

488 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00049/2018 - 23/03/2018 Processo: 11574/2018
Data: 23/03/2018 Empenho: 3/2018 Licitação: 6/2017 Valor: R$ 2.374,87
Beneficiário: CRIATIVA PROPAGANDA LTDA Pago: R$ 2.374,87
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Servicos de publicidade de utilidade publica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES. DIA DO CONSUMIDOR. MARÇO/2018.

Liquidação 00050/2018 - 23/03/2018 Processo: 11582/2018
Data: 23/03/2018 Empenho: 3/2018 Licitação: 6/2017 Valor: R$ 12.722,74
Beneficiário: CRIATIVA PROPAGANDA LTDA Pago: R$ 12.722,74
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Servicos de publicidade de utilidade publica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES. DIA DO CONSUMIDOR. MARÇO/2018.

Liquidação 00051/2018 - 23/03/2018 Processo: 11576/2018
Data: 23/03/2018 Empenho: 3/2018 Licitação: 6/2017 Valor: R$ 12.852,81
Beneficiário: CRIATIVA PROPAGANDA LTDA Pago: R$ 12.852,81
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Servicos de publicidade de utilidade publica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES. DIA DO CONSUMIDOR. MARÇO/2018.

Liquidação 00052/2018 - 23/03/2018 Processo: 11584/2018
Data: 23/03/2018 Empenho: 3/2018 Licitação: 6/2017 Valor: R$ 3.770,72
Beneficiário: CRIATIVA PROPAGANDA LTDA Pago: R$ 3.770,72
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Servicos de publicidade de utilidade publica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE ACORDO COM O ART. 2º DA LEI 12.232/10, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS. REF. DIA DO CONSUMIDOR.

Liquidação 00053/2018 - 27/03/2018 Processo: 3163/2018
Data: 27/03/2018 Empenho: 18/2018 Licitação: 172/2017 Valor: R$ 7.598,03
Beneficiário: L P COELHO - ME Pago: R$ 7.598,03
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 18 ATA 244/2017 SC 130/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 172/2017 RRP 47/2017 PROCESSO 316381/2018 AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO PISO-TETO

Liquidação 00054/2018 - 28/03/2018 Processo: 11580/2018
Data: 28/03/2018 Empenho: 3/2018 Licitação: 6/2017 Valor: R$ 6.224,65
Beneficiário: CRIATIVA PROPAGANDA LTDA Pago: R$ 6.224,65
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Servicos de publicidade de utilidade publica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLIC. E PROPAGANDA, O ART. 2º DA LEI 12.232/10, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERV. E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES. CAMPANHA DO CONSUMIDOR.

Liquidação 00055/2018 - 28/03/2018 Processo: 12647/2018
Data: 28/03/2018 Empenho: 4/2018 Licitação: 223/2016 Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 42.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Manutenção de software
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRAT. DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI)EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON. REF. PARCELA 07/24. FEVEREIRO/2018.

Liquidação 00036/2018 - 07/03/2018 Processo: 10565/2018
Data: 07/03/2018 Empenho: 1/2018 Licitação: 4/2016 Valor: R$ 33.585,12
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 33.585,12
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Servicos de proc. de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1 REF. CONTRATO Nº 387/2017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS. PERÍODO: JANEIRO/2018.

Liquidação 00035/2018 - 23/02/2018 Processo: 6798/2018
Data: 23/02/2018 Empenho: 7/2018 Licitação: 59/2017 Valor: R$ 1.431,22
Beneficiário: AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Pago: R$ 1.431,22
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 7 SALDO DO CT 275/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIRTUALIZAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2018.

Liquidação 00034/2018 - 23/02/2018 Processo: 6882/2018
Data: 23/02/2018 Empenho: 4/2018 Licitação: 223/2016 Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 42.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Manutenção de software
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4, SALDO DO CT 283/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI)EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON, PERÍODO 08/01 A 07/02/2018.

Liquidação 00033/2018 - 23/02/2018 Processo: 7530/2018
Data: 23/02/2018 Empenho: 2/2018 Licitação: 71/2017 Valor: R$ 14.600,00
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA Pago: R$ 14.600,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Despesas de teleprocessamento
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2, SALDO DO CT 346/17 - LOCAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON, PERÍODO 01/2018.

Liquidação 00067/2018 - 18/04/2018 Processo: 19700/2018
Data: 18/04/2018 Empenho: 3/2018 Licitação: 6/2017 Valor: R$ 1.910,00
Beneficiário: CRIATIVA PROPAGANDA LTDA Pago: R$ 1.910,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Servicos de publicidade de utilidade publica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO DO CT 468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE ACORDO COM O ART. 2º DA LEI 12.232/10, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE

Liquidação 00068/2018 - 18/04/2018 Processo: 19697/2018
Data: 18/04/2018 Empenho: 3/2018 Licitação: 6/2017 Valor: R$ 382.385,00
Beneficiário: CRIATIVA PROPAGANDA LTDA Pago: R$ 382.385,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Servicos de publicidade de utilidade publica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO DO CT 468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE ACORDO COM O ART. 2º DA LEI 12.232/10, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

Liquidação 00069/2018 - 18/04/2018 Processo: 18715/2018
Data: 18/04/2018 Empenho: 3/2018 Licitação: 6/2017 Valor: R$ 4.120,00
Beneficiário: CRIATIVA PROPAGANDA LTDA Pago: R$ 4.120,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Servicos de publicidade de utilidade publica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO DO CT 468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE ACORDO COM O ART. 2º DA LEI 12.232/10, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

Liquidação 00070/2018 - 20/04/2018 Processo: 17499/2018
Data: 20/04/2018 Empenho: 23/2018 Licitação: 14/2017 Valor: R$ 18.589,85
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 18.589,85
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Servicos de proc. de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 23 CONTRATO Nº 413/2017 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES PARA SWITCHES DATACENTER E PARA UPGRADE DOS SWITCHES CORE (SÉRIE CATALYST 6500). REFERENTE A MARÇO/2018.

Liquidação 00071/2018 - 20/04/2018 Processo: 17499/2018
Data: 20/04/2018 Empenho: 23/2018 Licitação: 14/2017 Valor: R$ 2.297,62
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 2.297,62
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Servicos de proc. de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 23

Liquidação 00072/2018 - 20/04/2018 Processo: 19696/2018
Data: 20/04/2018 Empenho: 3/2018 Licitação: 6/2017 Valor: R$ 270.150,00
Beneficiário: CRIATIVA PROPAGANDA LTDA Pago: R$ 270.150,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Servicos de publicidade de utilidade publica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO DO CT 468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE VITÓRIA.

Liquidação 00073/2018 - 20/04/2018 Processo: 19699/2018
Data: 20/04/2018 Empenho: 3/2018 Licitação: 6/2017 Valor: R$ 18.000,00
Beneficiário: CRIATIVA PROPAGANDA LTDA Pago: R$ 18.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Servicos de publicidade de utilidade publica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO DO CT 468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE VITÓRIA

Liquidação 00074/2018 - 20/04/2018 Processo: 20048/2018
Data: 20/04/2018 Empenho: 3/2018 Licitação: 6/2017 Valor: R$ 4.840,00
Beneficiário: CRIATIVA PROPAGANDA LTDA Pago: R$ 4.840,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Servicos de publicidade de utilidade publica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO DO CT 468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE VITORIA.

Liquidação 00075/2018 - 20/04/2018 Processo: 20062/2018
Data: 20/04/2018 Empenho: 3/2018 Licitação: 6/2017 Valor: R$ 189.699,00
Beneficiário: CRIATIVA PROPAGANDA LTDA Pago: R$ 189.699,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Servicos de publicidade de utilidade publica
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO DO CT 468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE VITORIA