|
Liquidação 00105/2018 - 29/01/2018
|
Processo:
|
3204/2018
|
| Data:
|
29/01/2018
|
Empenho:
|
30/2018
|
Licitação:
|
60/2015
|
Valor:
|
R$ 2.563,03
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Pago:
|
R$ 2.563,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Manutenção de software
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
REF. CONTRATO Nº 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO. PERÍODO: 18/12/2017 A 17/01/2018.
|
|
|
Liquidação 00127/2018 - 06/02/2018
|
Processo:
|
3202/2018
|
| Data:
|
06/02/2018
|
Empenho:
|
32/2018
|
Licitação:
|
43/2017
|
Valor:
|
R$ 2.560,00
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Pago:
|
R$ 2.560,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Manutenção de software
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 32
SALDO AO CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE). EX/2018.
|
|
|
Liquidação 00451/2018 - 09/02/2018
|
Processo:
|
3531/2018
|
| Data:
|
09/02/2018
|
Empenho:
|
19/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 28.917,11
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 28.917,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Manutenção de software
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19, ADITIVO Nº 06 DO CT 183/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP-DESK), PERÍODO 18/12/2017 A 17/01/2018.
|
|
|
Liquidação 00452/2018 - 09/02/2018
|
Processo:
|
3531/2018
|
| Data:
|
09/02/2018
|
Empenho:
|
19/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 1.903,63
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 1.903,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Manutenção de software
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
|
Liquidação 00454/2018 - 09/02/2018
|
Processo:
|
3531/2018
|
| Data:
|
09/02/2018
|
Empenho:
|
20/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 29.715,78
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 29.715,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20, ADITIVO Nº 06 DO CT 183/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP-DESK), PERÍODO 18/12/2017 A 17/01/2018.
|
|
|
Liquidação 00455/2018 - 09/02/2018
|
Processo:
|
3531/2018
|
| Data:
|
09/02/2018
|
Empenho:
|
20/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 1.956,21
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 1.956,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 20
|
|
|
Liquidação 00457/2018 - 09/02/2018
|
Processo:
|
3531/2018
|
| Data:
|
09/02/2018
|
Empenho:
|
18/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 262,08
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 262,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Aquisição de softwares de aplicação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 18, ADITIVO Nº 06 DO CT 183/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP-DESK), PERÍODO 18/12/2017 A 17/01/2018.
|
|
|
Liquidação 00458/2018 - 09/02/2018
|
Processo:
|
3531/2018
|
| Data:
|
09/02/2018
|
Empenho:
|
18/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 17,25
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 17,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Aquisição de softwares de aplicação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 18
|
|
|
Liquidação 00148/2018 - 09/02/2018
|
Processo:
|
5627/2018
|
| Data:
|
09/02/2018
|
Empenho:
|
35/2018
|
Licitação:
|
15/2014
|
Valor:
|
R$ 9.106,18
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.106,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Locação de softwares
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 35
REF. CONTRATO Nº 500/2014 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS AO “SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA” COMPREENDENDO VÁRIOS MÓDULOS. PERÍODO: 26/12/2017 A 25/01/2018.
|
|
|
Liquidação 00149/2018 - 09/02/2018
|
Processo:
|
5627/2018
|
| Data:
|
09/02/2018
|
Empenho:
|
34/2018
|
Licitação:
|
15/2014
|
Valor:
|
R$ 36.433,29
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 36.433,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Manutenção de software
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
REF. CONTRATO Nº 500/2014 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS AO “SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA” COMPREENDENDO VÁRIOS MÓDULOS. PERÍODO: 26/12/2017 A 25/01/2018.
|
|
|
Liquidação 00152/2018 - 09/02/2018
|
Processo:
|
4279/2018
|
| Data:
|
09/02/2018
|
Empenho:
|
39/2018
|
Licitação:
|
14/2017
|
Valor:
|
R$ 15.108,64
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 15.108,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Servico de seleção e treinamento
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 39
SALDO CT 255/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SOLUÇOES PARA SWITCHES DATACENTEER E PARA UPGRDE DOS SWITCHES - EX/2018. REF. JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00173/2018 - 15/02/2018
|
Processo:
|
3527/2018
|
| Data:
|
15/02/2018
|
Empenho:
|
22/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 638,41
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 638,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Aquisição de softwares de aplicação
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 22
SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018. REF. 01/01/2018 À 17/01/2018.
|
|
|
Liquidação 00174/2018 - 15/02/2018
|
Processo:
|
3527/2018
|
| Data:
|
15/02/2018
|
Empenho:
|
20/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 26.713,99
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 26.713,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Manutenção de software
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF. 01/01/2018 À 17/01/2018.
|
|
|
Liquidação 00175/2018 - 15/02/2018
|
Processo:
|
3527/2018
|
| Data:
|
15/02/2018
|
Empenho:
|
21/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 29.464,75
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 29.464,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 21
SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF. 01/01/2018 À 17/01/2018.
|
|
|
Liquidação 00176/2018 - 15/02/2018
|
Processo:
|
3527/2018
|
| Data:
|
15/02/2018
|
Empenho:
|
21/2018
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor:
|
R$ 3.740,31
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 3.740,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 21
|
|
|
Liquidação 00214/2018 - 20/02/2018
|
Processo:
|
6568/2018
|
| Data:
|
20/02/2018
|
Empenho:
|
26/2018
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 2.000,00
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 26
CT 333/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA - PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.
|
|
|
Liquidação 00237/2018 - 22/02/2018
|
Processo:
|
3099/2018
|
| Data:
|
22/02/2018
|
Empenho:
|
98/2018
|
Licitação:
|
91/2016
|
Valor:
|
R$ 168.564,56
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 168.564,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Equipamentos de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 98
PROC: 309939/2018, ATA: 049/2017, SC: 75/2018, RRP: 161/2015. REF. À AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR E MONITOR). EX 2018.
|
|
|
Liquidação 00238/2018 - 22/02/2018
|
Processo:
|
3099/2018
|
| Data:
|
22/02/2018
|
Empenho:
|
100/2018
|
Licitação:
|
91/2016
|
Valor:
|
R$ 2.951,13
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.951,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Material de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 100
PROC: 309939/2018, ATA: 049/2017, SC: 75/2018, RRP: 161/2015. REF. À AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA (TECLADO E MOUSE). EX 2018.
|
|
|
Liquidação 00239/2018 - 22/02/2018
|
Processo:
|
6208/2018
|
| Data:
|
22/02/2018
|
Empenho:
|
19/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.968,88
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Pago:
|
R$ 5.968,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, REFERENTE AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI - MÊS DE JANEIRO/18.
|
|
|
Liquidação 00249/2018 - 22/02/2018
|
Processo:
|
5625/2018
|
| Data:
|
22/02/2018
|
Empenho:
|
33/2018
|
Licitação:
|
15/2014
|
Valor:
|
R$ 48.295,28
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 48.295,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
Manutenção de software
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 33, SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA, PERÍODO 26/12/2017 A 25/01/2018.
|
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