Liquidação 01170/2018 - 13/04/2018
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Processo:
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36067/2017
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Data:
|
13/04/2018
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Empenho:
|
397/2018
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Licitação:
|
28/2018
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Valor:
|
R$ 15.617,00
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Beneficiário:
|
NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME
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Pago:
|
R$ 15.617,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Natureza:
|
Material de processamento de dados
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 397
AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE (700 UNIDADES), PARA SUBSIDIAR A REALIZAÇÃO DO I SEMINARIO NACIONAL DE ACIDENTES E VIOLENCIAS - I SENAVI. EM PARCERIA POR MEIO DO LAVISA, UFES, NUPREVI E DO PROGRAMA VIDA NO TRANSITO. PROCESSO Nº 3606
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Liquidação 01852/2018 - 21/05/2018
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Processo:
|
24691/2018
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Data:
|
21/05/2018
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Empenho:
|
910/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 961,20
|
Beneficiário:
|
RAMIRES MAURICIO BRILHANTE
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Pago:
|
R$ 961,20
|
Cargo do beneficiário:
|
TÉCNICO EDUCACIONAL
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Natureza:
|
Diarias no pais
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 910
DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRÂNSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRANSITO DO PARANÁ 2018".
|
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Liquidação 00362/2018 - 18/06/2018
|
Processo:
|
3765/2018
|
Data:
|
18/06/2018
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Empenho:
|
109/2018
|
Licitação:
|
24/2018
|
Valor:
|
R$ 840,00
|
Beneficiário:
|
SILMER DESIGNER E ESTAMPARIA LTDA - ME
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Pago:
|
R$ 840,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
Natureza:
|
Uniformes, tecidos e aviamentos
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 109
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PLOTAGEM DE CAMISETAS PARA O PROJETO PRAIA LIMPA EM ATENDIMENTO A GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROCESSO Nº 376539/18. EXERCÍCIO/2018.
|
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Liquidação 00363/2018 - 18/06/2018
|
Processo:
|
3765/2018
|
Data:
|
18/06/2018
|
Empenho:
|
110/2018
|
Licitação:
|
24/2018
|
Valor:
|
R$ 360,00
|
Beneficiário:
|
SILMER DESIGNER E ESTAMPARIA LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 360,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
Natureza:
|
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 110
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PLOTAGEM DE CAMISETAS PARA O PROJETO PRAIA LIMPA EM ATENDIMENTO A GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROCESSO Nº 376539/18. EXERCÍCIO/2018.
|
|
Liquidação 01854/2018 - 21/05/2018
|
Processo:
|
24691/2018
|
Data:
|
21/05/2018
|
Empenho:
|
911/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 961,20
|
Beneficiário:
|
ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA
|
Pago:
|
R$ 961,20
|
Cargo do beneficiário:
|
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Diarias no pais
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 911
DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRÂNSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRANSITO DO PARANÁ 2018".
|
|
Liquidação 01855/2018 - 21/05/2018
|
Processo:
|
24691/2018
|
Data:
|
21/05/2018
|
Empenho:
|
912/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 961,20
|
Beneficiário:
|
JACIRA DOS ANJOS PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 961,20
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS-GOVES
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Diarias no pais
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 912
DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRÂNSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRANSITO DO PARANÁ 2018".
|
|
Liquidação 02644/2018 - 17/07/2018
|
Processo:
|
22580/2018
|
Data:
|
17/07/2018
|
Empenho:
|
884/2018
|
Licitação:
|
52/2018
|
Valor:
|
R$ 1.394,28
|
Beneficiário:
|
DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 1.394,28
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 884
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRANSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRÂNSITO", EM FOZ DO IGUAÇU-PR. PROCESSO Nº 22
|
|
Liquidação 02646/2018 - 17/07/2018
|
Processo:
|
22580/2018
|
Data:
|
17/07/2018
|
Empenho:
|
884/2018
|
Licitação:
|
52/2018
|
Valor:
|
R$ 1.394,28
|
Beneficiário:
|
DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 1.394,28
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 884
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRANSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRÂNSITO", EM FOZ DO IGUAÇU-PR.
|
|
Liquidação 02648/2018 - 17/07/2018
|
Processo:
|
22580/2018
|
Data:
|
17/07/2018
|
Empenho:
|
884/2018
|
Licitação:
|
52/2018
|
Valor:
|
R$ 1.394,28
|
Beneficiário:
|
DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 1.394,28
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 884
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRANSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRÂNSITO", EM FOZ DO IGUAÇU-PR.
|
|
Liquidação 00442/2018 - 24/07/2018
|
Processo:
|
1755/2018
|
Data:
|
24/07/2018
|
Empenho:
|
183/2018
|
Licitação:
|
104/2018
|
Valor:
|
R$ 358.000,00
|
Beneficiário:
|
EDITORA CIDADANIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
Natureza:
|
Material educacional e cultural
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 183
AQUISIÇÃO DE LIVROS EDUCATIVOS SOBRE ÁGUA E MATA ATLÂNTICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS E COMUNIDADES SITUADAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 1275594/18. EXERCÍCIO/2018.
|
|
Liquidação 00000/2018 - 26/07/2018
|
Processo:
|
1755/2018
|
Data:
|
26/07/2018
|
Empenho:
|
183/2018
|
Licitação:
|
104/2018
|
Valor:
|
-R$358.000,00
|
Beneficiário:
|
EDITORA CIDADANIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
Natureza:
|
Material educacional e cultural
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 442 do Empenho Nro: 183
|
|
Liquidação 00466/2018 - 26/07/2018
|
Processo:
|
12755/2018
|
Data:
|
26/07/2018
|
Empenho:
|
183/2018
|
Licitação:
|
104/2018
|
Valor:
|
R$ 358.000,00
|
Beneficiário:
|
EDITORA CIDADANIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 358.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
Natureza:
|
Material educacional e cultural
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 183
AQUISIÇÃO DE LIVROS EDUCATIVOS SOBRE ÁGUA E MATA ATLÂNTICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS E COMUNIDADES SITUADAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 1275594/18. EXERCÍCIO/2018.
|
|
Liquidação 00413/2018 - 31/07/2018
|
Processo:
|
29592/2018
|
Data:
|
31/07/2018
|
Empenho:
|
181/2018
|
Licitação:
|
335/2017
|
Valor:
|
R$ 6.391,20
|
Beneficiário:
|
CENTURY COMERCIAL EIRELI ME
|
Pago:
|
R$ 6.391,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
Material educativo e esportivo
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 181
PROC: 2959289/2018, ATA: 88/2018, SC: 596/2018, RRP: 140/2017. REF. À AQUISIÇÃO DE TATAMES EM EVA. EXERCÍCIO 2018.
|
|
Liquidação 02938/2018 - 26/07/2018
|
Processo:
|
39112/2018
|
Data:
|
26/07/2018
|
Empenho:
|
1308/2018
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 26.234,64
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 26.234,64
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
REF. SALDO CONTRATO Nº 426/2017- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI). PERÍODO: JUNHO/2018.
|
|
Liquidação 03372/2018 - 21/08/2018
|
Processo:
|
43667/2018
|
Data:
|
21/08/2018
|
Empenho:
|
1308/2018
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 19.267,62
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 19.267,62
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1308
SALDO CT Nº 426/2017- SERV ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) P/EXEC DE DESENV DE MANUT CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORM P/ATENDER ÁREA DE TI DA PMV. COMP. JUNHO/201
|
|
Liquidação 04152/2018 - 10/10/2018
|
Processo:
|
52645/2018
|
Data:
|
10/10/2018
|
Empenho:
|
1308/2018
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 18.625,20
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 18.625,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1308
SALDO CT Nº 426/2017- SERV ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) P/EXEC DE DESENV DE MANUT CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORM P/ATENDER ÁREA DE TI DA PMV. Ref: Jul/18
|
|
Liquidação 04445/2018 - 25/10/2018
|
Processo:
|
58978/2018
|
Data:
|
25/10/2018
|
Empenho:
|
1308/2018
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 12.215,94
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 12.215,94
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
SALDO CT Nº 426/2017- SERV ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) P/EXEC DE DESENV DE MANUT CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORM P/ATENDER ÁREA DE TI DA PMV. VALOR P/EXERC 2018. ref a agosto/18
|
|
Liquidação 05324/2018 - 11/12/2018
|
Processo:
|
64781/2018
|
Data:
|
11/12/2018
|
Empenho:
|
1308/2018
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 16.194,96
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 16.194,96
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1308
CT Nº 426/2017- SERV ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) P/EXEC DE DESENV DE MANUT CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORM P/ATENDER ÁREA DE TI DA PMV - MÊS DE SETEMBRO/2018.
|
|
Liquidação 00475/2018 - 17/08/2018
|
Processo:
|
25581/2018
|
Data:
|
17/08/2018
|
Empenho:
|
265/2018
|
Licitação:
|
126/2018
|
Valor:
|
R$ 358.000,00
|
Beneficiário:
|
EDITORA CIDADANIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 358.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
Material educativo e esportivo
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 265
AQUISIÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DOS LIVROS: ESPORTE, IMPORTANTE PARA VIDA DE TODOS/CRACK, O CAMINHO DA VIDA NÃO PASSA POR ESSA PEDRA/PEDOFILIA: É PRECISO COMBATER ESSE MAL/BULLYNIG ESTE COMPORTAMENTO NÃO PODE EXISTIR ENTRE NÓS
|
|
Liquidação 00796/2018 - 20/11/2018
|
Processo:
|
67001/2018
|
Data:
|
20/11/2018
|
Empenho:
|
342/2018
|
Licitação:
|
335/2017
|
Valor:
|
R$ 14.167,16
|
Beneficiário:
|
CENTURY COMERCIAL EIRELI ME
|
Pago:
|
R$ 14.167,16
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
Material educativo e esportivo
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 342
PROC: 5079534/2018, ATA: 88/2018, SC: 918/2018, RRP: 140/2017. REF. AQUISIÇÃO DE TATAMES EM EVA. EXERCÍCIO 2018.
|
|