Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Programa de Governo 0002 - Cidade Educadora
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 1.781.479,24 Total Liquidado: R$ 1.626.013,60 Total Pago: R$ 1.626.013,60
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.664.448,47 Total Liquidado: R$ 1.626.013,60 Total Pago: R$ 1.608.493,20
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

28 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 01170/2018 - 13/04/2018 Processo: 36067/2017
Data: 13/04/2018 Empenho: 397/2018 Licitação: 28/2018 Valor: R$ 15.617,00
Beneficiário: NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Pago: R$ 15.617,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Material de processamento de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 397 AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE (700 UNIDADES), PARA SUBSIDIAR A REALIZAÇÃO DO I SEMINARIO NACIONAL DE ACIDENTES E VIOLENCIAS - I SENAVI. EM PARCERIA POR MEIO DO LAVISA, UFES, NUPREVI E DO PROGRAMA VIDA NO TRANSITO. PROCESSO Nº 3606

Liquidação 01852/2018 - 21/05/2018 Processo: 24691/2018
Data: 21/05/2018 Empenho: 910/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 961,20
Beneficiário: RAMIRES MAURICIO BRILHANTE Pago: R$ 961,20
Cargo do beneficiário: TÉCNICO EDUCACIONAL
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Diarias no pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 910 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRÂNSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRANSITO DO PARANÁ 2018".

Liquidação 00362/2018 - 18/06/2018 Processo: 3765/2018
Data: 18/06/2018 Empenho: 109/2018 Licitação: 24/2018 Valor: R$ 840,00
Beneficiário: SILMER DESIGNER E ESTAMPARIA LTDA - ME Pago: R$ 840,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: Uniformes, tecidos e aviamentos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 109 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PLOTAGEM DE CAMISETAS PARA O PROJETO PRAIA LIMPA EM ATENDIMENTO A GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROCESSO Nº 376539/18. EXERCÍCIO/2018.

Liquidação 00363/2018 - 18/06/2018 Processo: 3765/2018
Data: 18/06/2018 Empenho: 110/2018 Licitação: 24/2018 Valor: R$ 360,00
Beneficiário: SILMER DESIGNER E ESTAMPARIA LTDA - ME Pago: R$ 360,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 110 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PLOTAGEM DE CAMISETAS PARA O PROJETO PRAIA LIMPA EM ATENDIMENTO A GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROCESSO Nº 376539/18. EXERCÍCIO/2018.

Liquidação 01854/2018 - 21/05/2018 Processo: 24691/2018
Data: 21/05/2018 Empenho: 911/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 961,20
Beneficiário: ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA Pago: R$ 961,20
Cargo do beneficiário: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Diarias no pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 911 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRÂNSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRANSITO DO PARANÁ 2018".

Liquidação 01855/2018 - 21/05/2018 Processo: 24691/2018
Data: 21/05/2018 Empenho: 912/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 961,20
Beneficiário: JACIRA DOS ANJOS PEREIRA Pago: R$ 961,20
Cargo do beneficiário: AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS-GOVES
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Diarias no pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 912 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRÂNSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRANSITO DO PARANÁ 2018".

Liquidação 02644/2018 - 17/07/2018 Processo: 22580/2018
Data: 17/07/2018 Empenho: 884/2018 Licitação: 52/2018 Valor: R$ 1.394,28
Beneficiário: DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP Pago: R$ 1.394,28
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 884 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRANSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRÂNSITO", EM FOZ DO IGUAÇU-PR. PROCESSO Nº 22

Liquidação 02646/2018 - 17/07/2018 Processo: 22580/2018
Data: 17/07/2018 Empenho: 884/2018 Licitação: 52/2018 Valor: R$ 1.394,28
Beneficiário: DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP Pago: R$ 1.394,28
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 884 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRANSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRÂNSITO", EM FOZ DO IGUAÇU-PR.

Liquidação 02648/2018 - 17/07/2018 Processo: 22580/2018
Data: 17/07/2018 Empenho: 884/2018 Licitação: 52/2018 Valor: R$ 1.394,28
Beneficiário: DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP Pago: R$ 1.394,28
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 884 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRANSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRÂNSITO", EM FOZ DO IGUAÇU-PR.

Liquidação 00442/2018 - 24/07/2018 Processo: 1755/2018
Data: 24/07/2018 Empenho: 183/2018 Licitação: 104/2018 Valor: R$ 358.000,00
Beneficiário: EDITORA CIDADANIA LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: Material educacional e cultural
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 183 AQUISIÇÃO DE LIVROS EDUCATIVOS SOBRE ÁGUA E MATA ATLÂNTICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS E COMUNIDADES SITUADAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 1275594/18. EXERCÍCIO/2018.

Liquidação 00000/2018 - 26/07/2018 Processo: 1755/2018
Data: 26/07/2018 Empenho: 183/2018 Licitação: 104/2018 Valor: -R$358.000,00
Beneficiário: EDITORA CIDADANIA LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: Material educacional e cultural
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 442 do Empenho Nro: 183

Liquidação 00466/2018 - 26/07/2018 Processo: 12755/2018
Data: 26/07/2018 Empenho: 183/2018 Licitação: 104/2018 Valor: R$ 358.000,00
Beneficiário: EDITORA CIDADANIA LTDA Pago: R$ 358.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: Material educacional e cultural
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 183 AQUISIÇÃO DE LIVROS EDUCATIVOS SOBRE ÁGUA E MATA ATLÂNTICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS E COMUNIDADES SITUADAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 1275594/18. EXERCÍCIO/2018.

Liquidação 00413/2018 - 31/07/2018 Processo: 29592/2018
Data: 31/07/2018 Empenho: 181/2018 Licitação: 335/2017 Valor: R$ 6.391,20
Beneficiário: CENTURY COMERCIAL EIRELI ME Pago: R$ 6.391,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Material educativo e esportivo
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 181 PROC: 2959289/2018, ATA: 88/2018, SC: 596/2018, RRP: 140/2017. REF. À AQUISIÇÃO DE TATAMES EM EVA. EXERCÍCIO 2018.

Liquidação 02938/2018 - 26/07/2018 Processo: 39112/2018
Data: 26/07/2018 Empenho: 1308/2018 Licitação: 4/2016 Valor: R$ 26.234,64
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 26.234,64
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Servicos de proc. de dados
Descrição: REF. SALDO CONTRATO Nº 426/2017- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI). PERÍODO: JUNHO/2018.

Liquidação 03372/2018 - 21/08/2018 Processo: 43667/2018
Data: 21/08/2018 Empenho: 1308/2018 Licitação: 4/2016 Valor: R$ 19.267,62
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 19.267,62
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Servicos de proc. de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1308 SALDO CT Nº 426/2017- SERV ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) P/EXEC DE DESENV DE MANUT CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORM P/ATENDER ÁREA DE TI DA PMV. COMP. JUNHO/201

Liquidação 04152/2018 - 10/10/2018 Processo: 52645/2018
Data: 10/10/2018 Empenho: 1308/2018 Licitação: 4/2016 Valor: R$ 18.625,20
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 18.625,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Servicos de proc. de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1308 SALDO CT Nº 426/2017- SERV ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) P/EXEC DE DESENV DE MANUT CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORM P/ATENDER ÁREA DE TI DA PMV. Ref: Jul/18

Liquidação 04445/2018 - 25/10/2018 Processo: 58978/2018
Data: 25/10/2018 Empenho: 1308/2018 Licitação: 4/2016 Valor: R$ 12.215,94
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 12.215,94
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Servicos de proc. de dados
Descrição: SALDO CT Nº 426/2017- SERV ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) P/EXEC DE DESENV DE MANUT CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORM P/ATENDER ÁREA DE TI DA PMV. VALOR P/EXERC 2018. ref a agosto/18

Liquidação 05324/2018 - 11/12/2018 Processo: 64781/2018
Data: 11/12/2018 Empenho: 1308/2018 Licitação: 4/2016 Valor: R$ 16.194,96
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 16.194,96
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Servicos de proc. de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1308 CT Nº 426/2017- SERV ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) P/EXEC DE DESENV DE MANUT CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORM P/ATENDER ÁREA DE TI DA PMV - MÊS DE SETEMBRO/2018.

Liquidação 00475/2018 - 17/08/2018 Processo: 25581/2018
Data: 17/08/2018 Empenho: 265/2018 Licitação: 126/2018 Valor: R$ 358.000,00
Beneficiário: EDITORA CIDADANIA LTDA Pago: R$ 358.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Material educativo e esportivo
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 265 AQUISIÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DOS LIVROS: ESPORTE, IMPORTANTE PARA VIDA DE TODOS/CRACK, O CAMINHO DA VIDA NÃO PASSA POR ESSA PEDRA/PEDOFILIA: É PRECISO COMBATER ESSE MAL/BULLYNIG ESTE COMPORTAMENTO NÃO PODE EXISTIR ENTRE NÓS

Liquidação 00796/2018 - 20/11/2018 Processo: 67001/2018
Data: 20/11/2018 Empenho: 342/2018 Licitação: 335/2017 Valor: R$ 14.167,16
Beneficiário: CENTURY COMERCIAL EIRELI ME Pago: R$ 14.167,16
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: Material educativo e esportivo
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 342 PROC: 5079534/2018, ATA: 88/2018, SC: 918/2018, RRP: 140/2017. REF. AQUISIÇÃO DE TATAMES EM EVA. EXERCÍCIO 2018.