|
Liquidação 02414/2018 - 24/07/2018
|
Processo:
|
42519/2018
|
| Data:
|
24/07/2018
|
Empenho:
|
1470/2018
|
Licitação:
|
57/2018
|
Valor:
|
R$ 349.996,20
|
| Beneficiário:
|
MADE INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 349.996,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Equipamentos de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1470
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP (COMPUTADOR E MONITOR) PARA AS UNIDADES DE ENSINO - ADESÃO À ATA 111/2017 DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. RC 188/2018.
|
|
|
Liquidação 02415/2018 - 24/07/2018
|
Processo:
|
42519/2018
|
| Data:
|
24/07/2018
|
Empenho:
|
1471/2018
|
Licitação:
|
57/2018
|
Valor:
|
R$ 10.974,00
|
| Beneficiário:
|
MADE INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.974,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Material de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1471
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP (TECLADO E MOUSE) PARA AS UNIDADES DE ENSINO - ADESÃO À ATA 111/2017 DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. RC 188/2018.
|
|
|
Liquidação 03734/2018 - 11/10/2018
|
Processo:
|
56753/2018
|
| Data:
|
11/10/2018
|
Empenho:
|
1436/2018
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 1.251,72
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 1.251,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Material de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1436
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO. EXERCÍCIO 2018. SS 15/2015 E 84/22018. ARP 1/2018. PROCESSO N° 385674/2018. CONTRATO N° 240/2018.
|
|
|
Liquidação 03735/2018 - 11/10/2018
|
Processo:
|
56753/2018
|
| Data:
|
11/10/2018
|
Empenho:
|
1437/2018
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 1.811,70
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 1.811,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Material de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1437
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO. EXERCÍCIO 2018. SS 15/2015 E 84/22018. ARP 1/2018. PROCESSO N° 385674/2018. CONTRATO N° 240/2018.
|
|
|
Liquidação 02416/2018 - 24/07/2018
|
Processo:
|
42519/2018
|
| Data:
|
24/07/2018
|
Empenho:
|
1470/2018
|
Licitação:
|
57/2018
|
Valor:
|
R$ 26.343,80
|
| Beneficiário:
|
MADE INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 26.343,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Equipamentos de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1470
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP (COMPUTADOR E MONITOR) PARA AS UNIDADES DE ENSINO - ADESÃO À ATA 111/2017 DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. RC 188/2018.
|
|
|
Liquidação 02417/2018 - 24/07/2018
|
Processo:
|
42519/2018
|
| Data:
|
24/07/2018
|
Empenho:
|
1471/2018
|
Licitação:
|
57/2018
|
Valor:
|
R$ 826,00
|
| Beneficiário:
|
MADE INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 826,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Material de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1471
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP (TECLADO E MOUSE) PARA AS UNIDADES DE ENSINO - ADESÃO À ATA 111/2017 DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. RC 188/2018.
|
|
|
Liquidação 03745/2018 - 16/10/2018
|
Processo:
|
56753/2018
|
| Data:
|
16/10/2018
|
Empenho:
|
1430/2018
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 3.651,44
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 3.651,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1430
PREST. DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO. EXERCÍCIO 2018. SS 15/2018. ARP 1/2018. PROCESSO N° 385674/2018. ref: AGO/18
|
|
|
Liquidação 03746/2018 - 16/10/2018
|
Processo:
|
56753/2018
|
| Data:
|
16/10/2018
|
Empenho:
|
1431/2018
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 8.046,04
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 8.046,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1431 Ref:AGO/18
PREST. DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO. EXERCÍCIO 2018. SS 15/2018. ARP 1/2018. PROCESSO N° 385674/2018.
|
|
|
Liquidação 03747/2018 - 16/10/2018
|
Processo:
|
56753/2018
|
| Data:
|
16/10/2018
|
Empenho:
|
1432/2018
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 9.826,90
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 9.826,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1432 Ref:AGO/18
PREST. DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO. EXERCÍCIO 2018. SS 15/2018. ARP 1/2018. PROCESSO N° 385674/2018
|
|
|
Liquidação 03748/2018 - 16/10/2018
|
Processo:
|
56753/2018
|
| Data:
|
16/10/2018
|
Empenho:
|
1433/2018
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 16.260,90
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 16.260,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1433 Ref:AGO/18
PREST. DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO. EXERCÍCIO 2018. SS 15/2018. ARP 1/2018. PROCESSO N° 385674/2018
|
|
|
Liquidação 03749/2018 - 16/10/2018
|
Processo:
|
56753/2018
|
| Data:
|
16/10/2018
|
Empenho:
|
1435/2018
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 490,00
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 490,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1435
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO. EXERCÍCIO 2018. SS 15/2018. ARP 1/2018. PROCESSO N° 385674/2018. CONTRAT
|
|
|
Liquidação 04211/2018 - 21/11/2018
|
Processo:
|
38690/2018
|
| Data:
|
21/11/2018
|
Empenho:
|
2346/2018
|
Licitação:
|
260/2017
|
Valor:
|
R$ 42.600,00
|
| Beneficiário:
|
MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME
|
Pago:
|
R$ 42.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Equipamentos de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2346
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) MONITORES DE VÍDEO LINHA PROFISSIONAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2018. PROCESSO 3869007/2018
|
|
|
Liquidação 04404/2018 - 30/11/2018
|
Processo:
|
51535/2018
|
| Data:
|
30/11/2018
|
Empenho:
|
2351/2018
|
Licitação:
|
171/2018
|
Valor:
|
R$ 63.480,00
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 63.480,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Aquisicao de softwares de base
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2351
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 92 (NOVENTA E DOIS) LICENÇAS DE PONTO DE ACESSO WI-FI L09-0001-SG00. PROCESSO 5153586/2018
|
|
|
Liquidação 04405/2018 - 30/11/2018
|
Processo:
|
51535/2018
|
| Data:
|
30/11/2018
|
Empenho:
|
2352/2018
|
Licitação:
|
171/2018
|
Valor:
|
R$ 42.090,00
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 42.090,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Aquisicao de softwares de base
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2352
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 61 (sessenta e um) LICENÇAS DE PONTO DE ACESSO WI-FI L09-0001-SG00. PROCESSO 5153586/2018
|
|
|
Liquidação 04824/2018 - 26/12/2018
|
Processo:
|
51535/2018
|
| Data:
|
26/12/2018
|
Empenho:
|
2349/2018
|
Licitação:
|
171/2018
|
Valor:
|
R$ 439.235,00
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 439.235,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Equipamentos de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2349
REFERENTE AQUISIÇÃO 107 (cento e sete) PONTOS DE ACESSO INDOR RUCKUS R510 901-R510-WW00 e 26 (vinte e seis) PONTOS DE ACESSO INDOR COM SWITCH RUCKUS H510 901-H510-WW00. PROCESSO 5153586/2018
|
|
|
Liquidação 04825/2018 - 26/12/2018
|
Processo:
|
51535/2018
|
| Data:
|
26/12/2018
|
Empenho:
|
2349/2018
|
Licitação:
|
171/2018
|
Valor:
|
R$ 77.506,00
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 77.506,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Equipamentos de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2349
REFERENTE AQUISIÇÃO 107 (cento e sete) PONTOS DE ACESSO INDOR RUCKUS R510 901-R510-WW00 e 26 (vinte e seis) PONTOS DE ACESSO INDOR COM SWITCH RUCKUS H510 901-H510-WW00. PROCESSO 5153586/2018
|
|
|
Liquidação 04826/2018 - 26/12/2018
|
Processo:
|
51535/2018
|
| Data:
|
26/12/2018
|
Empenho:
|
2350/2018
|
Licitação:
|
171/2018
|
Valor:
|
R$ 8.943,00
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.943,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Equipamentos de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2350
REFERENTE AQUISIÇÃO 82 (oitenta e dois) PONTOS DE ACESSO INDOR RUCKUS R510 901-R510-WW00 e 03 (três) PONTOS DE ACESSO INDOR COM SWITCH RUCKUS H510 901-H510-WW00. PROCESSO 5153586/2018
|
|
|
Liquidação 04823/2018 - 26/12/2018
|
Processo:
|
51535/2018
|
| Data:
|
26/12/2018
|
Empenho:
|
2350/2018
|
Licitação:
|
171/2018
|
Valor:
|
R$ 336.610,00
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 336.610,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Equipamentos de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2350
REFERENTE AQUISIÇÃO 82 (oitenta e dois) PONTOS DE ACESSO INDOR RUCKUS R510 901-R510-WW00 e 03 (três) PONTOS DE ACESSO INDOR COM SWITCH RUCKUS H510 901-H510-WW00. PROCESSO 5153586/2018
|
|
|
Liquidação 04838/2018 - 27/12/2018
|
Processo:
|
68916/2018
|
| Data:
|
27/12/2018
|
Empenho:
|
2558/2018
|
Licitação:
|
171/2018
|
Valor:
|
R$ 97.290,00
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 97.290,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Aquisicao de softwares de base
|
| Descrição:
|
REF. AQUISIÇÃO DE 141 (CENTO E QUARENTA E UM) LICENÇA DE PONTO DE ACESSO WI-FI, PARA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EMEF's.
|
|
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Liquidação 04839/2018 - 27/12/2018
|
Processo:
|
68916/2018
|
| Data:
|
27/12/2018
|
Empenho:
|
2559/2018
|
Licitação:
|
171/2018
|
Valor:
|
R$ 64.860,00
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 64.860,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Aquisicao de softwares de base
|
| Descrição:
|
REF. AQUISIÇÃO DE 94 (NOVENTA E QUATRO) LICENÇA DE PONTO DE ACESSO WI-FI, PARA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL - CMEI's.
|
|