|
Liquidação 00068/2018 - 15/02/2018
|
Processo:
|
6036/2018
|
| Data:
|
15/02/2018
|
Empenho:
|
4/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 21.427,66
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 21.427,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEMAFÓRICA PARA O EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00094/2018 - 23/02/2018
|
Processo:
|
6038/2018
|
| Data:
|
23/02/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.090.506,02
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 1.090.506,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTINENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO/2018. REF. CONSUMO JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00095/2018 - 23/02/2018
|
Processo:
|
6078/2018
|
| Data:
|
23/02/2018
|
Empenho:
|
11/2018
|
Licitação:
|
12/2012
|
Valor:
|
R$ 70.760,53
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 11, SALDO DO ADITIVO Nº 5 AO CT 22/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - LOTE 2, PERÍODO 01/2018, 65ª MEDIÇÃO.
|
|
|
Liquidação 00096/2018 - 23/02/2018
|
Processo:
|
6078/2018
|
| Data:
|
23/02/2018
|
Empenho:
|
11/2018
|
Licitação:
|
12/2012
|
Valor:
|
R$ 2.833,37
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 11
|
|
|
Liquidação 00000/2018 - 23/02/2018
|
Processo:
|
6078/2018
|
| Data:
|
23/02/2018
|
Empenho:
|
11/2018
|
Licitação:
|
12/2012
|
Valor:
|
-R$70.760,53
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 95 do Empenho Nro: 11
|
|
|
Liquidação 00000/2018 - 23/02/2018
|
Processo:
|
6078/2018
|
| Data:
|
23/02/2018
|
Empenho:
|
11/2018
|
Licitação:
|
12/2012
|
Valor:
|
-R$2.833,37
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Anulação Automática da Liquidação 96, do Empenho Nro 11
|
|
|
Liquidação 00099/2018 - 23/02/2018
|
Processo:
|
6078/2018
|
| Data:
|
23/02/2018
|
Empenho:
|
11/2018
|
Licitação:
|
12/2012
|
Valor:
|
R$ 70.760,53
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 70.760,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 11, SALDO DO ADITIVO Nº 5 AO CT. 22/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - LOTE 2, PERÍODO 01/2018, 65ª MEDIÇÃO.
|
|
|
Liquidação 00100/2018 - 23/02/2018
|
Processo:
|
6078/2018
|
| Data:
|
23/02/2018
|
Empenho:
|
11/2018
|
Licitação:
|
12/2012
|
Valor:
|
R$ 2.833,37
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.833,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 11
|
|
|
Liquidação 00117/2018 - 06/03/2018
|
Processo:
|
5881/2018
|
| Data:
|
06/03/2018
|
Empenho:
|
16/2018
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 183.083,36
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 183.083,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 16
SALDO DO ADITIVO Nº 03 AO CT Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX/18. REF. JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00118/2018 - 06/03/2018
|
Processo:
|
5881/2018
|
| Data:
|
06/03/2018
|
Empenho:
|
15/2018
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 281.467,36
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 281.467,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 15
SALDO DO ADITIVO Nº 03 AO CT Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX/18. REF. JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00119/2018 - 06/03/2018
|
Processo:
|
5881/2018
|
| Data:
|
06/03/2018
|
Empenho:
|
15/2018
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 13.136,39
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 13.136,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 15
|
|
|
Liquidação 00120/2018 - 06/03/2018
|
Processo:
|
6848/2018
|
| Data:
|
06/03/2018
|
Empenho:
|
12/2018
|
Licitação:
|
532/2014
|
Valor:
|
R$ 19.643,68
|
| Beneficiário:
|
AVOCAT REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 19.643,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 12, ADITIVO Nº 02 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT 045/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO, PERÍODO 01/2018.
|
|
|
Liquidação 00136/2018 - 12/03/2018
|
Processo:
|
1334/2018
|
| Data:
|
12/03/2018
|
Empenho:
|
72/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 35.120,74
|
| Beneficiário:
|
ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 35.120,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 72, REFERENTE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 67, PERÍODO 12/2017, CONTRATO 021/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL.
|
|
|
Liquidação 00141/2018 - 12/03/2018
|
Processo:
|
2289/2018
|
| Data:
|
12/03/2018
|
Empenho:
|
73/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 15.050,99
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 15.050,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 73, REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 61ª, CT 55/2012, PERÍODO 12/2017 - REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NESTA CAPITAL.
|
|
|
Liquidação 00156/2018 - 19/03/2018
|
Processo:
|
11499/2018
|
| Data:
|
19/03/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.003.771,37
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 1.003.771,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTINENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO/2018. ref a fevereiro/2018
|
|
|
Liquidação 00159/2018 - 19/03/2018
|
Processo:
|
7159/2018
|
| Data:
|
19/03/2018
|
Empenho:
|
13/2018
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 3.353,34
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.353,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 13
REF. CONTRATO Nº 470/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00160/2018 - 19/03/2018
|
Processo:
|
7159/2018
|
| Data:
|
19/03/2018
|
Empenho:
|
13/2018
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 414,46
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 414,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 13
|
|
|
Liquidação 00166/2018 - 21/03/2018
|
Processo:
|
77128/2017
|
| Data:
|
21/03/2018
|
Empenho:
|
78/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 14,58
|
| Beneficiário:
|
JAIME LUIZ VILELA SILVA
|
Pago:
|
R$ 14,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Restituições
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 78
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA QUE A JARI JULGOU PROCEDENTE O RECURSO INTERPOSTO EM FACE DA PENALIDADE.
|
|
|
Liquidação 00189/2018 - 26/03/2018
|
Processo:
|
10600/2018
|
| Data:
|
26/03/2018
|
Empenho:
|
15/2018
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 282.929,39
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 282.929,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 15
REF. 44ª MEDIÇÃO (FEVEREIRO/2018) CONTRATO Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.
|
|
|
Liquidação 00190/2018 - 26/03/2018
|
Processo:
|
10600/2018
|
| Data:
|
26/03/2018
|
Empenho:
|
15/2018
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 11.674,36
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 11.674,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 15
|
|