|
Liquidação 00114/2018 - 28/02/2018
|
Processo:
|
3102/2018
|
| Data:
|
28/02/2018
|
Empenho:
|
25/2018
|
Licitação:
|
16/2014
|
Valor:
|
R$ 274.209,60
|
| Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 274.209,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 25
SALDO DO CT. 26/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - EX. 2018. PROCESSO N° 7068716/2016 REF: JAN/2018.
|
|
|
Liquidação 00121/2018 - 01/03/2018
|
Processo:
|
67041/2017
|
| Data:
|
01/03/2018
|
Empenho:
|
49/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 72.666,86
|
| Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 72.666,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 49
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 33 E 34 DO CONTRATO 26/2016 - PREST. DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DAS EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO. REF. 01/10/2017 À 30/11/2017.
|
|
|
Liquidação 00122/2018 - 01/03/2018
|
Processo:
|
71451/2017
|
| Data:
|
01/03/2018
|
Empenho:
|
49/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 71.496,20
|
| Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 71.496,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 49
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 33 E 34 DO CONTRATO 26/2016 - PREST. DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DAS EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO. REF. 01/10/2017 À 30/11/2017.
|
|
|
Liquidação 01506/2018 - 05/03/2018
|
Processo:
|
5402/2018
|
| Data:
|
05/03/2018
|
Empenho:
|
472/2018
|
Licitação:
|
1/2017
|
Valor:
|
R$ 320.216,81
|
| Beneficiário:
|
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP
|
Pago:
|
R$ 320.216,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 472
SALDO DO CT 246/2017 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO METROPOLITANO DE VITÓRIA, NO BAIRRO GOIABEIRAS, NESTA CAPITAL. EX/2018. REF. JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00750/2018 - 15/03/2018
|
Processo:
|
9371/2018
|
| Data:
|
15/03/2018
|
Empenho:
|
339/2018
|
Licitação:
|
3/2016
|
Valor:
|
R$ 62.290,62
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 62.290,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 339, SALDO CONTRATO Nº 229/2016, REFERENTE CONSTRUÇÃO DA US DA ILHA DE SANTA MARIA, PERÍODO 23 A 28/02/2018.
|
|
|
Liquidação 00194/2018 - 10/04/2018
|
Processo:
|
3106/2018
|
| Data:
|
10/04/2018
|
Empenho:
|
112/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 51.842,34
|
| Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 51.842,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 112 REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 35 E 36 DO CONTRATO 26/2015 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. REF: 01/18
|
|
|
Liquidação 00197/2018 - 10/04/2018
|
Processo:
|
77599/2017
|
| Data:
|
10/04/2018
|
Empenho:
|
112/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 17.143,33
|
| Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 17.143,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 112 REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 35 E 36 DO CONTRATO 26/2015 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO REF:DEZ/17
|
|
|
Liquidação 02056/2018 - 11/04/2018
|
Processo:
|
11457/2018
|
| Data:
|
11/04/2018
|
Empenho:
|
472/2018
|
Licitação:
|
1/2017
|
Valor:
|
R$ 177.180,32
|
| Beneficiário:
|
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP
|
Pago:
|
R$ 177.180,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 472, SALDO DO CT 246/2017 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO METROPOLITANO DE VITÓRIA, NO BAIRRO GOIABEIRAS, PERÍODO 02/2018 - 7º MEDIÇÃO.
|
|
|
Liquidação 02580/2018 - 14/05/2018
|
Processo:
|
17340/2018
|
| Data:
|
14/05/2018
|
Empenho:
|
472/2018
|
Licitação:
|
1/2017
|
Valor:
|
R$ 111.485,87
|
| Beneficiário:
|
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP
|
Pago:
|
R$ 111.485,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 472, SALDO DO CT 246/2017 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO METROPOLITANO DE VITÓRIA, NO BAIRRO GOIABEIRAS, PERÍODO 03/2018, 8ª MEDIÇÃO.
|
|
|
Liquidação 03110/2018 - 07/06/2018
|
Processo:
|
23408/2018
|
| Data:
|
07/06/2018
|
Empenho:
|
472/2018
|
Licitação:
|
1/2017
|
Valor:
|
R$ 116.341,36
|
| Beneficiário:
|
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP
|
Pago:
|
R$ 116.341,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 472
SALDO DO CT 246/2017 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO METROPOLITANO DE VITÓRIA, NO BAIRRO GOIABEIRAS, NESTA CAPITAL. MEDIÇÃO DE ABRIL/2018
|
|
|
Liquidação 00199/2018 - 12/04/2018
|
Processo:
|
12280/2018
|
| Data:
|
12/04/2018
|
Empenho:
|
42/2018
|
Licitação:
|
16/2014
|
Valor:
|
R$ 326.600,80
|
| Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 326.600,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
REF. CONTRATO Nº 26/2015 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. MEDIÇÃO: 37 (01/02 A 31/03/2018).
|
|
|
Liquidação 00200/2018 - 12/04/2018
|
Processo:
|
12280/2018
|
| Data:
|
12/04/2018
|
Empenho:
|
79/2018
|
Licitação:
|
16/2014
|
Valor:
|
R$ 103.577,64
|
| Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 103.577,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 79
REF. CONTRATO Nº 26/2015 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. MEDIÇÃO: 37 (01/02 A 31/03/2018).
|
|
|
Liquidação 00357/2018 - 24/05/2018
|
Processo:
|
13844/2018
|
| Data:
|
24/05/2018
|
Empenho:
|
79/2018
|
Licitação:
|
16/2014
|
Valor:
|
R$ 321.943,48
|
| Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 321.943,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 26/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.PERÍODO: ABRIL/2018.
|
|
|
Liquidação 00456/2018 - 25/06/2018
|
Processo:
|
30443/2018
|
| Data:
|
25/06/2018
|
Empenho:
|
79/2018
|
Licitação:
|
16/2014
|
Valor:
|
R$ 174.478,88
|
| Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 174.478,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 79
CONTRATO 26/2015 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - REF. PERÍODO MAIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00735/2018 - 04/06/2018
|
Processo:
|
8382/2018
|
| Data:
|
04/06/2018
|
Empenho:
|
245/2018
|
Licitação:
|
36/2018
|
Valor:
|
R$ 7.867,00
|
| Beneficiário:
|
NYGER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 7.867,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
Equipamento de protecao, seguranca e socorro
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 245
AQUISIÇÃO DE CANCELAS PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS DO ESTACIONAMENTO DO PALÁCIO MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Liquidação 00212/2018 - 23/04/2018
|
Processo:
|
12282/2018
|
| Data:
|
23/04/2018
|
Empenho:
|
114/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 81.329,97
|
| Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 81.329,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 114
BOLETIM DE REAJUSTAMENTO Nº 37 REF. AO PERÍODO DE 01/02 a 31/03/18 DO CONTRATO Nº 26/2015 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS. 37ª MEDIÇÃO REF. AO PER. 01/02/2018 À 31/03/2018
|
|
|
Liquidação 01564/2018 - 08/05/2018
|
Processo:
|
15936/2018
|
| Data:
|
08/05/2018
|
Empenho:
|
855/2018
|
Licitação:
|
3/2016
|
Valor:
|
R$ 65.895,96
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 65.895,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 855
REF. 21ª MEDIÇÃO: 01/03 A 14/03/2018, SALDO DO CONTRATO Nº 229/116 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO ILHA DE SANTA MARIA, NESTA CAPITAL.
|
|
|
Liquidação 01918/2018 - 28/05/2018
|
Processo:
|
22138/2018
|
| Data:
|
28/05/2018
|
Empenho:
|
855/2018
|
Licitação:
|
3/2016
|
Valor:
|
R$ 73.290,66
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 73.290,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 855, SALDO DO CT 229/116 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO ILHA DE SANTA MARIA, PERÍODO 04/2018, 22ª MEDIÇÃO.
|
|
|
Liquidação 02364/2018 - 26/06/2018
|
Processo:
|
30634/2018
|
| Data:
|
26/06/2018
|
Empenho:
|
855/2018
|
Licitação:
|
3/2016
|
Valor:
|
R$ 71.902,55
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 71.902,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 855
SALDO DO CT 229/116 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO ILHA DE SANTA MARIA, NESTA CAPITAL. MEDIÇÃO MAIO/2018
|
|
|
Liquidação 00278/2018 - 20/06/2018
|
Processo:
|
24446/2018
|
| Data:
|
20/06/2018
|
Empenho:
|
146/2018
|
Licitação:
|
9/2017
|
Valor:
|
R$ 64.008,89
|
| Beneficiário:
|
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 64.008,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 146
CT135/18 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE BAÍA NOROESTE, COM COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, NO BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 150 DIAS. medição 05 a 30/04/2018.
|
|