Liquidação 00174/2018 - 18/04/2018
|
Processo:
|
18064/2018
|
Data:
|
18/04/2018
|
Empenho:
|
89/2018
|
Licitação:
|
207/2017
|
Valor:
|
R$ 6.045,00
|
Beneficiário:
|
L. M. DE OLIVEIRA NETO ME
|
Pago:
|
R$ 6.045,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
Material destinado a assistencia social
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 89
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL) PARA COMPOR AS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS DE VITÓRIA. ATA 241/2017. RRP 118/2017. SC 276/2018. CONFORME PROCESSO DE COMPRA 9
|
|
Liquidação 00217/2018 - 02/05/2018
|
Processo:
|
21720/2018
|
Data:
|
02/05/2018
|
Empenho:
|
90/2018
|
Licitação:
|
207/2017
|
Valor:
|
R$ 7.960,00
|
Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.960,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
Material destinado a assistencia social
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 90
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO E CAFÉ TORRADO E MOÍDO) P/COMPOR AS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS DE VITÓRIA. ATA 239/2017. RRP 118/2017. SC 271/2018. CONFORME PROCESSO DE
|
|
Liquidação 00227/2018 - 04/05/2018
|
Processo:
|
22058/2018
|
Data:
|
04/05/2018
|
Empenho:
|
88/2018
|
Licitação:
|
207/2017
|
Valor:
|
R$ 44.280,00
|
Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI
|
Pago:
|
R$ 44.280,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
Material destinado a assistencia social
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 88
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, CANJIQUINHA, FEIJÃO, CEREAL, SAL E LEITE EM PÓ) P/AS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS. ATA 238/2017. RRP 118/2017. SC 273/2018. CONFORME PROCESS
|
|
Liquidação 00316/2018 - 15/06/2018
|
Processo:
|
22281/2018
|
Data:
|
15/06/2018
|
Empenho:
|
86/2018
|
Licitação:
|
5/2017
|
Valor:
|
R$ 10.896,00
|
Beneficiário:
|
VISAO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 10.896,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
Material de acondicionamento e embalagem
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 86
AQUISIÇÃO DE SACOLAS TIPO PLÁSTICO PARA CESTAS BÁSICAS ATENDENDO A MANDAS DO BANCO DE ALIMENTOS HERBERT DE SOUZA. ATA 66/2017 - SC 192/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 05/2017 - RRP 04/2017 - PROCESSO Nº821317/2018 - EXERCÍCIO/2018.
|
|
Liquidação 00303/2018 - 05/06/2018
|
Processo:
|
29032/2018
|
Data:
|
05/06/2018
|
Empenho:
|
88/2018
|
Licitação:
|
207/2017
|
Valor:
|
R$ 70.342,35
|
Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI
|
Pago:
|
R$ 70.342,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
Material destinado a assistencia social
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 88
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, CANJIQUINHA, FEIJÃO, CEREAL, SAL E LEITE EM PÓ) P/AS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS. ATA 238/2017. RRP 118/2017. SC 273/2018. CONFORME PROCESS
|
|
Liquidação 00240/2018 - 11/05/2018
|
Processo:
|
25004/2018
|
Data:
|
11/05/2018
|
Empenho:
|
90/2018
|
Licitação:
|
207/2017
|
Valor:
|
R$ 15.920,00
|
Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Pago:
|
R$ 15.920,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
Material destinado a assistencia social
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 90
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO E CAFÉ TORRADO E MOÍDO) P/COMPOR AS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS DE VITÓRIA. ATA 239/2017. RRP 118/2017. SC 271/2018. CONFORME PROCESSO DE
|
|
Liquidação 00230/2018 - 04/05/2018
|
Processo:
|
22055/2018
|
Data:
|
04/05/2018
|
Empenho:
|
91/2018
|
Licitação:
|
207/2017
|
Valor:
|
R$ 11.970,00
|
Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 11.970,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
Material destinado a assistencia social
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 91
AQUISIÇÃO DE GÊN ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MANDIOCA, FUBÁ, ÓLEO E BISCOITO CREAM CRACKER) P/COMPOR AS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS. ATA 240/2017. RRP 118/2017. SC 275/2018. CONFORME P
|
|
Liquidação 00239/2018 - 11/05/2018
|
Processo:
|
25002/2018
|
Data:
|
11/05/2018
|
Empenho:
|
91/2018
|
Licitação:
|
207/2017
|
Valor:
|
R$ 23.940,00
|
Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 23.940,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
Material destinado a assistencia social
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 91
AQUISIÇÃO DE GÊN ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MANDIOCA, FUBÁ, ÓLEO E BISCOITO CREAM CRACKER) P/COMPOR AS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS. ATA 240/2017. RRP 118/2017. SC 275/2018. CONFORME P
|
|
Liquidação 00314/2018 - 08/06/2018
|
Processo:
|
31748/2018
|
Data:
|
08/06/2018
|
Empenho:
|
175/2018
|
Licitação:
|
207/2017
|
Valor:
|
R$ 18.217,65
|
Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI
|
Pago:
|
R$ 18.217,65
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
Material destinado a assistencia social
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 175
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ PARA COMPOR CESTA BÁSICA DO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 238/2017. RRP 118/2017. SC 512/2018. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 2139133/2018. EX/18.
|
|
Liquidação 00450/2018 - 06/08/2018
|
Processo:
|
43743/2018
|
Data:
|
06/08/2018
|
Empenho:
|
88/2018
|
Licitação:
|
207/2017
|
Valor:
|
R$ 74.033,55
|
Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI
|
Pago:
|
R$ 74.033,55
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
Material destinado a assistencia social
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 88
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, CANJIQUINHA, FEIJÃO, CEREAL, SAL E LEITE EM PÓ) P/AS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS. ATA 238/2017. RRP 118/2017. SC 273/2018. CONFORME PROCESS
|
|
Liquidação 00391/2018 - 12/07/2018
|
Processo:
|
38072/2018
|
Data:
|
12/07/2018
|
Empenho:
|
89/2018
|
Licitação:
|
207/2017
|
Valor:
|
R$ 6.045,00
|
Beneficiário:
|
L. M. DE OLIVEIRA NETO ME
|
Pago:
|
R$ 6.045,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
Material destinado a assistencia social
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 89
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL) PARA COMPOR AS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS DE VITÓRIA. ATA 241/2017. RRP 118/2017. SC 276/2018. CONFORME PROCESSO DE COMPRA 929706
|
|
Liquidação 00454/2018 - 07/08/2018
|
Processo:
|
41023/2018
|
Data:
|
07/08/2018
|
Empenho:
|
90/2018
|
Licitação:
|
207/2017
|
Valor:
|
R$ 12.363,97
|
Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.363,97
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
Material destinado a assistencia social
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 90
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO E CAFÉ TORRADO E MOÍDO) P/COMPOR AS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS DE VITÓRIA. ATA 239/2017. RRP 118/2017. SC 271/2018. CONFORME PROCESSO DE
|
|
Liquidação 00447/2018 - 31/07/2018
|
Processo:
|
42572/2018
|
Data:
|
31/07/2018
|
Empenho:
|
90/2018
|
Licitação:
|
207/2017
|
Valor:
|
R$ 3.396,82
|
Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.396,82
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
Material destinado a assistencia social
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 90
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO E CAFÉ TORRADO E MOÍDO) P/COMPOR AS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS DE VITÓRIA. ATA 239/2017. RRP 118/2017. SC 271/2018. CONFORME PROCESSO DE
|
|
Liquidação 00528/2018 - 10/09/2018
|
Processo:
|
51572/2018
|
Data:
|
10/09/2018
|
Empenho:
|
90/2018
|
Licitação:
|
207/2017
|
Valor:
|
R$ 5.284,10
|
Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.284,10
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
Material destinado a assistencia social
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 90
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO E CAFÉ TORRADO E MOÍDO) P/COMPOR AS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS DE VITÓRIA. ATA 239/2017. RRP 118/2017. SC 271/2018. CONFORME PROCESSO DE
|
|
Liquidação 00533/2018 - 17/09/2018
|
Processo:
|
54098/2018
|
Data:
|
17/09/2018
|
Empenho:
|
91/2018
|
Licitação:
|
207/2017
|
Valor:
|
R$ 8.518,14
|
Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.518,14
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
Material destinado a assistencia social
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 91
AQUISIÇÃO DE GÊN ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MANDIOCA, FUBÁ, ÓLEO E BISCOITO CREAM CRACKER) P/COMPOR AS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS. ATA 240/2017. RRP 118/2017. SC 275/2018. CONFORME P
|
|
Liquidação 00520/2018 - 06/09/2018
|
Processo:
|
51569/2018
|
Data:
|
06/09/2018
|
Empenho:
|
91/2018
|
Licitação:
|
207/2017
|
Valor:
|
R$ 1.665,00
|
Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.665,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
Material destinado a assistencia social
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 91
AQUISIÇÃO DE GÊN ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MANDIOCA, FUBÁ, ÓLEO E BISCOITO CREAM CRACKER) P/COMPOR AS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS. ATA 240/2017. RRP 118/2017. SC 275/2018. CONFORME P
|
|
Liquidação 00400/2018 - 19/07/2018
|
Processo:
|
41027/2018
|
Data:
|
19/07/2018
|
Empenho:
|
91/2018
|
Licitação:
|
207/2017
|
Valor:
|
R$ 19.916,85
|
Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 19.916,85
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
Material destinado a assistencia social
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 91
AQUISIÇÃO DE GÊN ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MANDIOCA, FUBÁ, ÓLEO E BISCOITO CREAM CRACKER) P/COMPOR AS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA AOS CRAS. ATA 240/2017. RRP 118/2017. SC 275/2018. CONFORME P
|
|
Liquidação 00451/2018 - 06/08/2018
|
Processo:
|
43743/2018
|
Data:
|
06/08/2018
|
Empenho:
|
175/2018
|
Licitação:
|
207/2017
|
Valor:
|
R$ 33.123,00
|
Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI
|
Pago:
|
R$ 33.123,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
Material destinado a assistencia social
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 175
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ PARA COMPOR CESTA BÁSICA DO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 238/2017. RRP 118/2017. SC 512/2018. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 2139133/2018. EX/18.
|
|
Liquidação 00464/2018 - 20/08/2018
|
Processo:
|
48273/2018
|
Data:
|
20/08/2018
|
Empenho:
|
299/2018
|
Licitação:
|
95/2018
|
Valor:
|
R$ 634,35
|
Beneficiário:
|
CASA CATARINENSE LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 634,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
Material de acondicionamento e embalagem
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 299
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA - EXERCÍCIO/2018. RC 222/2018
|
|
Liquidação 00467/2018 - 21/08/2018
|
Processo:
|
48269/2018
|
Data:
|
21/08/2018
|
Empenho:
|
300/2018
|
Licitação:
|
95/2018
|
Valor:
|
R$ 1.308,14
|
Beneficiário:
|
EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.308,14
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
Material de proteção e segurança
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 300
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AO BANCO DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA - EXERCÍCIO/2018. RC 222/2018
|
|