|
Liquidação 00103/2018 - 23/02/2018
|
Processo:
|
6241/2018
|
| Data:
|
23/02/2018
|
Empenho:
|
33/2018
|
Licitação:
|
15/2016
|
Valor:
|
R$ 49.982,17
|
| Beneficiário:
|
EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 49.982,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 33
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA DA REGIONAL 02 - CONTRATO 092/2017 - PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.
|
|
|
Liquidação 00104/2018 - 23/02/2018
|
Processo:
|
6241/2018
|
| Data:
|
23/02/2018
|
Empenho:
|
35/2018
|
Licitação:
|
15/2016
|
Valor:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 10.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 35
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA DA REGIONAL 02 - CONTRATO 092/2017 - PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.
|
|
|
Liquidação 00074/2018 - 26/02/2018
|
Processo:
|
8003/2018
|
| Data:
|
26/02/2018
|
Empenho:
|
28/2018
|
Licitação:
|
304/2015
|
Valor:
|
R$ 5.800,28
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.800,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 28
SALDO DO CT 404/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2018. ref a janeiro/2018
|
|
|
Liquidação 01027/2018 - 27/02/2018
|
Processo:
|
5517/2018
|
| Data:
|
27/02/2018
|
Empenho:
|
470/2018
|
Licitação:
|
103/2016
|
Valor:
|
R$ 80.616,80
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Pago:
|
R$ 80.616,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Servicos de analises e pesquisas cientificas
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 470
SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT 409/2016 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS – PROJETO MAPENCO - EXERCÍCIO/2018. REF. JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00118/2018 - 28/02/2018
|
Processo:
|
4701/2018
|
| Data:
|
28/02/2018
|
Empenho:
|
40/2018
|
Licitação:
|
3/2017
|
Valor:
|
R$ 44.995,73
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Pago:
|
R$ 44.995,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 40
SALDO DO CT. 271/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 07. EX. 2018. REF. JANEIRO/2018. 7ª MEDIÇÃO.
|
|
|
Liquidação 00128/2018 - 06/03/2018
|
Processo:
|
4697/2018
|
| Data:
|
06/03/2018
|
Empenho:
|
39/2018
|
Licitação:
|
4/2017
|
Valor:
|
R$ 100.872,27
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Pago:
|
R$ 100.872,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 39
REF. MEDIÇÃO 7 DO PERÍODO: 01/01 A 31/01/2018 DO CONTRATO Nº 268/2017 - MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 3.
|
|
|
Liquidação 00129/2018 - 06/03/2018
|
Processo:
|
4700/2018
|
| Data:
|
06/03/2018
|
Empenho:
|
41/2018
|
Licitação:
|
1/2017
|
Valor:
|
R$ 65.077,36
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Pago:
|
R$ 65.077,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 41
REF. MEDIÇÃO 7 DO PERÍODO: 01/01 A 31/01/2018 DO CONTRATO Nº 270/2017 - MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 5.
|
|
|
Liquidação 00130/2018 - 07/03/2018
|
Processo:
|
4699/2018
|
| Data:
|
07/03/2018
|
Empenho:
|
38/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 80.654,59
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Pago:
|
R$ 80.654,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 38
SALDO DO CT. 269/2017 - MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 4 - EX. 2018. REF: JAN/2018
|
|
|
Liquidação 01546/2018 - 22/03/2018
|
Processo:
|
11004/2018
|
| Data:
|
22/03/2018
|
Empenho:
|
470/2018
|
Licitação:
|
103/2016
|
Valor:
|
R$ 80.616,80
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Pago:
|
R$ 80.616,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Servicos de analises e pesquisas cientificas
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 470
SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT 409/2016 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS – PROJETO MAPENCO - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00174/2018 - 28/03/2018
|
Processo:
|
9387/2018
|
| Data:
|
28/03/2018
|
Empenho:
|
40/2018
|
Licitação:
|
3/2017
|
Valor:
|
R$ 54.154,26
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Pago:
|
R$ 54.154,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 40
CT. 271/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 07 - MÊS DE FEVEREIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00175/2018 - 02/04/2018
|
Processo:
|
11210/2018
|
| Data:
|
02/04/2018
|
Empenho:
|
33/2018
|
Licitação:
|
15/2016
|
Valor:
|
R$ 37.535,42
|
| Beneficiário:
|
EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 37.535,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 33
REF. CONTRATO Nº 92/2017 - MANUTENÇÃO VIÁRIA DA REGIONAL 02. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00176/2018 - 02/04/2018
|
Processo:
|
11210/2018
|
| Data:
|
02/04/2018
|
Empenho:
|
35/2018
|
Licitação:
|
15/2016
|
Valor:
|
R$ 19.148,66
|
| Beneficiário:
|
EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 19.148,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 35
REF. CONTRATO Nº 92/2017 - MANUTENÇÃO VIÁRIA DA REGIONAL 02. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00178/2018 - 04/04/2018
|
Processo:
|
9375/2018
|
| Data:
|
04/04/2018
|
Empenho:
|
39/2018
|
Licitação:
|
4/2017
|
Valor:
|
R$ 46.203,95
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Pago:
|
R$ 46.203,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 39
REF. MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 3. CONTRATO 268/2017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00179/2018 - 04/04/2018
|
Processo:
|
4223/2018
|
| Data:
|
04/04/2018
|
Empenho:
|
32/2018
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 103.000,05
|
| Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 32
SALDO DO ADIT. Nº 03 DO CT Nº 271/2016, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6. EX 2018. PROC N° 1106348/2017
|
|
|
Liquidação 00000/2018 - 04/04/2018
|
Processo:
|
4223/2018
|
| Data:
|
04/04/2018
|
Empenho:
|
32/2018
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
-R$103.000,05
|
| Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 179 do Empenho Nro: 32
|
|
|
Liquidação 00181/2018 - 04/04/2018
|
Processo:
|
4223/2018
|
| Data:
|
04/04/2018
|
Empenho:
|
32/2018
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 103.000,05
|
| Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 103.000,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 32
SALDO DO ADIT. Nº 03 DO CT Nº 271/2016, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6. EX 2018. PROC N° 1106348/2017. 19ª MEDIÇÃO - JANEIRO/2018
|
|
|
Liquidação 00127/2018 - 05/04/2018
|
Processo:
|
16714/2018
|
| Data:
|
05/04/2018
|
Empenho:
|
28/2018
|
Licitação:
|
304/2015
|
Valor:
|
R$ 5.800,28
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.800,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 28
SALDO DO CT 404/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2018. ref a fevereiro/18
|
|
|
Liquidação 02095/2018 - 27/04/2018
|
Processo:
|
16988/2018
|
| Data:
|
27/04/2018
|
Empenho:
|
470/2018
|
Licitação:
|
103/2016
|
Valor:
|
R$ 80.616,80
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Pago:
|
R$ 80.616,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Servicos de analises e pesquisas cientificas
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 470
CT 409/2016 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS – PROJETO MAPENCO - EXERCÍCIO/2018. REF. MARÇO/2018.
|
|
|
Liquidação 03092/2018 - 28/05/2018
|
Processo:
|
23601/2018
|
| Data:
|
28/05/2018
|
Empenho:
|
470/2018
|
Licitação:
|
103/2016
|
Valor:
|
R$ 80.616,80
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Pago:
|
R$ 80.616,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
Servicos de analises e pesquisas cientificas
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 470
CT 409/2016 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS – PROJETO MAPENCO - 18ª MEDIÇÃO. REF. ABRIL/2018.
|
|
|
Liquidação 00225/2018 - 29/05/2018
|
Processo:
|
29979/2018
|
| Data:
|
29/05/2018
|
Empenho:
|
28/2018
|
Licitação:
|
304/2015
|
Valor:
|
R$ 5.800,28
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.800,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 28
SALDO DO CT 404/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2018.
|
|