1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0041/2018 - 09/07/2018
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 249,00 Total Liquidado: R$ 249,00 Total Pago: R$ 249,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00233/2018 - 20/08/2018 Processo: 35089/2018
Data: 20/08/2018 Empenho: 41/2018 Licitação: 81/2018 Valor: R$ 249,00
Beneficiário: ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Pago: R$ 249,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Material de expediente
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 41 AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CAIXAS POLIONDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA - REMANEJAMENTOS DE SALDO ATA 151/2018 - SC 791/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 81/2018- RRP 15/2018- PROCESSO 3508962/2018. EXERCÍCIO