1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Empenho 1436/2018 - 06/06/2018
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 22.135,09 Total Liquidado: R$ 1.251,72 Total Pago: R$ 1.251,72
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 03734/2018 - 11/10/2018 Processo: 56753/2018
Data: 11/10/2018 Empenho: 1436/2018 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 1.251,72
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 1.251,72
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Material de processamento de dados
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1436 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO. EXERCÍCIO 2018. SS 15/2015 E 84/22018. ARP 1/2018. PROCESSO N° 385674/2018. CONTRATO N° 240/2018.