1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Empenho 2963/2018 - 28/05/2018
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 40.000,00 Total Liquidado: R$ 34.432,68 Total Pago: R$ 34.432,68
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 03097/2018 - 29/05/2018 Processo: 26365/2018
Data: 29/05/2018 Empenho: 2963/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 34.432,68
Beneficiário: CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO Pago: R$ 34.432,68
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: Restituicoes
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2963 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RELATIVOS AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE REPASSE 0351516-42/2011 EM FAVOR DO TESOURO NACIONAL - EXERCÍCIO/2018.