1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0143/2018 - 25/05/2018
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 9.522,24 Total Liquidado: R$ 9.522,24 Total Pago: R$ 9.522,24
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00404/2018 - 26/07/2018 Processo: 27011/2018
Data: 26/07/2018 Empenho: 143/2018 Licitação: 196/2017 Valor: R$ 9.522,24
Beneficiário: MADE INFORMATICA LTDA Pago: R$ 9.522,24
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Aparelhos e equipamentos de comunicacao
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 143 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 227/2017 SC 572/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 196/2017 RRP 71/2017 PROCESSO 2701174/2018 AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) SMARTPHONES EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO 776392/2012 SENASP/MJ - EXERCÍCIO/2018.