Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0028/2018 - 14/05/2018
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 480,60 Total Liquidado: R$ 480,60 Total Pago: R$ 480,60
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00111/2018 - 16/05/2018 Processo: 24733/2018
Data: 16/05/2018 Empenho: 28/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 480,60
Beneficiário: LARISSA CICILIOTI TOSTA Pago: R$ 480,60
Cargo do beneficiário: COORDENADOR DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: Diarias no pais
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 28 DIÁRIAS EM FAVOR DA COORDENADORA DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR PROCON, LARISSA CICILIOTI TOSTA, PARA PARTICIPAR DA SEMARC NACIONAL, SEMINÁRIO DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES, EM SÃO PAULO NO DIA 18/05/2018.