1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0016/2018 - 10/05/2018
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 4.338,96 Total Liquidado: R$ 4.338,96 Total Pago: R$ 4.338,96
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00040/2018 - 10/07/2018 Processo: 21096/2018
Data: 10/07/2018 Empenho: 16/2018 Licitação: 262/2016 Valor: R$ 4.338,96
Beneficiário: TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI Pago: R$ 4.338,96
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: Mobiliario em geral
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 16 REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 131/2017 SC 513/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 262/2016 RRP 36/2016 PROCESSO 2109687/2018 AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) POLTRONAS PARA ATENDER A CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO E GERÊNCIA DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO