1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0108/2018 - 20/04/2018
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 29,91 Total Liquidado: R$ 29,91 Total Pago: R$ 29,91
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00275/2018 - 08/05/2018 Processo: 69556/2015
Data: 08/05/2018 Empenho: 108/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 29,91
Beneficiário: VIVIANE OLIVEIRA LISBOA TACLA Pago: R$ 29,91
Cargo do beneficiário: MÉDICO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: Restituições
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 108 VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº VA00938440 QUE FOI JULGADO PROCEDENTE NO RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERENTE.