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Liquidação 00070/2018 - 20/04/2018
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Processo:
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17499/2018
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| Data:
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20/04/2018
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Empenho:
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23/2018
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Licitação:
|
14/2017
|
Valor:
|
R$ 18.589,85
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| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 18.589,85
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
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| Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 23
CONTRATO Nº 413/2017 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES PARA SWITCHES DATACENTER E PARA UPGRADE DOS SWITCHES CORE (SÉRIE CATALYST 6500). REFERENTE A MARÇO/2018.
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Liquidação 00071/2018 - 20/04/2018
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Processo:
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17499/2018
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| Data:
|
20/04/2018
|
Empenho:
|
23/2018
|
Licitação:
|
14/2017
|
Valor:
|
R$ 2.297,62
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.297,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 23
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Liquidação 00112/2018 - 17/05/2018
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Processo:
|
20888/2018
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| Data:
|
17/05/2018
|
Empenho:
|
23/2018
|
Licitação:
|
14/2017
|
Valor:
|
R$ 18.589,85
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 18.589,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 23
CONTRATO Nº 413/2017 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES PARA SWITCHES DATACENTER E PARA UPGRADE DOS SWITCHES CORE (SÉRIE CATALYST 6500). REF. ABRIL/2018
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Liquidação 00113/2018 - 17/05/2018
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Processo:
|
20888/2018
|
| Data:
|
17/05/2018
|
Empenho:
|
23/2018
|
Licitação:
|
14/2017
|
Valor:
|
R$ 2.297,62
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.297,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 23
|
|
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Liquidação 00310/2018 - 17/09/2018
|
Processo:
|
52605/2018
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| Data:
|
17/09/2018
|
Empenho:
|
23/2018
|
Licitação:
|
14/2017
|
Valor:
|
R$ 33.552,86
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 23
SALDO DO CONTRATO Nº 413/2017 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES PARA SWITCHES DATACENTER E PARA UPGRADE DOS SWITCHES CORE (SÉRIE CATALYST 6500). REF JULHO/2018
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Liquidação 00311/2018 - 17/09/2018
|
Processo:
|
52605/2018
|
| Data:
|
17/09/2018
|
Empenho:
|
23/2018
|
Licitação:
|
14/2017
|
Valor:
|
R$ 4.146,98
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 23
|
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Liquidação 00000/2018 - 17/09/2018
|
Processo:
|
52605/2018
|
| Data:
|
17/09/2018
|
Empenho:
|
23/2018
|
Licitação:
|
14/2017
|
Valor:
|
-R$33.552,86
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 310 do Empenho Nro: 23
|
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Liquidação 00000/2018 - 17/09/2018
|
Processo:
|
52605/2018
|
| Data:
|
17/09/2018
|
Empenho:
|
23/2018
|
Licitação:
|
14/2017
|
Valor:
|
-R$4.146,98
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
Anulação Automática da Liquidação 311, do Empenho Nro 23
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Liquidação 00312/2018 - 17/09/2018
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Processo:
|
52605/2018
|
| Data:
|
17/09/2018
|
Empenho:
|
23/2018
|
Licitação:
|
14/2017
|
Valor:
|
R$ 33.552,86
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 33.552,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 23
SALDO DO CONTRATO Nº 413/2017 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES PARA SWITCHES DATACENTER E PARA UPGRADE DOS SWITCHES CORE (SÉRIE CATALYST 6500). REF. JULHO/2018
|
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Liquidação 00313/2018 - 17/09/2018
|
Processo:
|
52605/2018
|
| Data:
|
17/09/2018
|
Empenho:
|
23/2018
|
Licitação:
|
14/2017
|
Valor:
|
R$ 4.146,98
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.146,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 23
|
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Liquidação 00434/2018 - 14/11/2018
|
Processo:
|
65003/2018
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| Data:
|
14/11/2018
|
Empenho:
|
23/2018
|
Licitação:
|
14/2017
|
Valor:
|
R$ 33.552,86
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 33.552,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 23
CONTRATO Nº 413/2017 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES PARA SWITCHES DATACENTER E PARA UPGRADE DOS SWITCHES CORE (SÉRIE CATALYST 6500). REF. PERÍODO SETEMBRO/2018.
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Liquidação 00435/2018 - 14/11/2018
|
Processo:
|
65003/2018
|
| Data:
|
14/11/2018
|
Empenho:
|
23/2018
|
Licitação:
|
14/2017
|
Valor:
|
R$ 4.146,98
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.146,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 23
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