1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0005/2018 - 04/04/2018
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 59.972,50 Total Liquidado: R$ 59.972,50 Total Pago: R$ 59.972,50
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00025/2018 - 03/05/2018 Processo: 12954/2018
Data: 03/05/2018 Empenho: 5/2018 Licitação: 217/2017 Valor: R$ 59.972,50
Beneficiário: CALCADOS KALLUCCI DE FRANCA LTDA - EPP Pago: R$ 59.972,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: Material de proteção e segurança
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 5 ATA 42/2018 SC 311/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 217/2017 RRP 83/2017 PROCESSO 1295400/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (250 BOTAS) PARA OS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.