1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0081/2018 - 14/03/2018
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 93.133,18 Total Liquidado: R$ 93.133,18 Total Pago: R$ 93.133,18
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00362/2018 - 25/05/2018 Processo: 24153/2018
Data: 25/05/2018 Empenho: 81/2018 Licitação: 12/2017 Valor: R$ 28.462,92
Beneficiário: METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP Pago: R$ 28.462,92
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 81 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PIER DA PRAIA DO SUÁ, NESTA CAPITAL - EXERCÍCIO/2018. CONTRATO N° 70/2018. REF. ABRIL/2018. 1ª MEDIÇÃO.
Liquidação 00468/2018 - 27/06/2018 Processo: 29062/2018
Data: 27/06/2018 Empenho: 81/2018 Licitação: 12/2017 Valor: R$ 64.670,26
Beneficiário: METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP Pago: R$ 64.670,26
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 81 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PIER DA PRAIA DO SUÁ, NESTA CAPITAL - REF. PERÍODO DE MAIO/2018.