1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0002/2018 - 23/02/2018
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 45.254,30 Total Liquidado: R$ 45.254,30 Total Pago: R$ 45.254,30
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00023/2018 - 17/04/2018 Processo: 7117/2018
Data: 17/04/2018 Empenho: 2/2018 Licitação: 152/2017 Valor: R$ 45.254,30
Beneficiário: PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES EIRELI - EPP Pago: R$ 45.254,30
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: Uniformes, tecidos e aviamentos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2 ATA 252/2017 SC 141/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 152/2017 RRP 54/2017 PROCESSO 711751/2018 AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.