Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0117/2018 - 31/01/2018
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 262.395,00 Total Liquidado: R$ 116.307,25 Total Pago: R$ 116.307,25
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

28 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 01005/2018 - 11/07/2018 Processo: 33962/2018
Data: 11/07/2018 Empenho: 117/2018 Licitação: 168/2017 Valor: R$ 12.549,76
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Pago: R$ 12.549,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Servicos bancarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 117 REF. ADITIVO.01 AO CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO/2018.

Liquidação 01006/2018 - 11/07/2018 Processo: 18269/2018
Data: 11/07/2018 Empenho: 117/2018 Licitação: 168/2017 Valor: R$ 25.534,19
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Pago: R$ 25.534,19
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Servicos bancarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 117 REF. ADITIVO.01 AO CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS . abril/2018

Liquidação 01009/2018 - 11/07/2018 Processo: 7821/2018
Data: 11/07/2018 Empenho: 117/2018 Licitação: 168/2017 Valor: R$ 212,35
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Pago: R$ 212,35
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Servicos bancarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 117 REF. ADITIVO.01 AO CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS. PERÍODO JANEIRO/2018

Liquidação 01010/2018 - 11/07/2018 Processo: 27587/2018
Data: 11/07/2018 Empenho: 117/2018 Licitação: 168/2017 Valor: R$ 13.834,81
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Pago: R$ 13.834,81
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Servicos bancarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 117 REF. ADITIVO.01 AO CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS. PERÍODO DE ABRIL/2018

Liquidação 01011/2018 - 11/07/2018 Processo: 12473/2018
Data: 11/07/2018 Empenho: 117/2018 Licitação: 168/2017 Valor: R$ 3.967,42
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Pago: R$ 3.967,42
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Servicos bancarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 117 REF. ADITIVO.01 AO CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS. PERÍODO DE FEVEREIRO/2018

Liquidação 01567/2018 - 08/11/2018 Processo: 55494/2018
Data: 08/11/2018 Empenho: 117/2018 Licitação: 168/2017 Valor: R$ 12.475,33
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Servicos bancarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 117 CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS - MÊS DE JUN/18.

Liquidação 01568/2018 - 08/11/2018 Processo: 55500/2018
Data: 08/11/2018 Empenho: 117/2018 Licitação: 168/2017 Valor: R$ 11.823,54
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Servicos bancarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 117 CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS - MÊS DE AGOSTO/18.

Liquidação 01569/2018 - 08/11/2018 Processo: 55497/2018
Data: 08/11/2018 Empenho: 117/2018 Licitação: 168/2017 Valor: R$ 13.035,60
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Servicos bancarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 117 CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS - MÊS DE JULHO/18.

Liquidação 00000/2018 - 08/11/2018 Processo: 55497/2018
Data: 08/11/2018 Empenho: 117/2018 Licitação: 168/2017 Valor: -R$13.035,60
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Servicos bancarios
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 1569 do Empenho Nro: 117

Liquidação 00000/2018 - 08/11/2018 Processo: 55500/2018
Data: 08/11/2018 Empenho: 117/2018 Licitação: 168/2017 Valor: -R$11.823,54
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Servicos bancarios
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 1568 do Empenho Nro: 117

Liquidação 00000/2018 - 08/11/2018 Processo: 55494/2018
Data: 08/11/2018 Empenho: 117/2018 Licitação: 168/2017 Valor: -R$12.475,33
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Servicos bancarios
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 1567 do Empenho Nro: 117

Liquidação 01650/2018 - 21/11/2018 Processo: 61947/2018
Data: 21/11/2018 Empenho: 117/2018 Licitação: 168/2017 Valor: R$ 11.242,31
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Servicos bancarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 117 REF. ADITIVO.01 AO CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS N

Liquidação 01713/2018 - 30/11/2018 Processo: 55494/2018
Data: 30/11/2018 Empenho: 117/2018 Licitação: 168/2017 Valor: R$ 12.475,33
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Servicos bancarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 117 CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS - MÊS DE JUN/18.

Liquidação 01714/2018 - 30/11/2018 Processo: 55500/2018
Data: 30/11/2018 Empenho: 117/2018 Licitação: 168/2017 Valor: R$ 11.823,54
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Servicos bancarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 117 CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS - MÊS DE AGOSTO/18.

Liquidação 01715/2018 - 30/11/2018 Processo: 55497/2018
Data: 30/11/2018 Empenho: 117/2018 Licitação: 168/2017 Valor: R$ 13.035,60
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Servicos bancarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 117 CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS - MÊS DE JULHO/18.

Liquidação 00000/2018 - 10/12/2018 Processo: 55500/2018
Data: 10/12/2018 Empenho: 117/2018 Licitação: 168/2017 Valor: -R$11.823,54
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Servicos bancarios
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 1714 do Empenho Nro: 117

Liquidação 00000/2018 - 10/12/2018 Processo: 55497/2018
Data: 10/12/2018 Empenho: 117/2018 Licitação: 168/2017 Valor: -R$13.035,60
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Servicos bancarios
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 1715 do Empenho Nro: 117

Liquidação 01751/2018 - 10/12/2018 Processo: 55500/2018
Data: 10/12/2018 Empenho: 117/2018 Licitação: 168/2017 Valor: R$ 11.823,54
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Servicos bancarios
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 117 REF. ADITIVO.01 AO CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS N

Liquidação 00000/2018 - 10/12/2018 Processo: 55494/2018
Data: 10/12/2018 Empenho: 117/2018 Licitação: 168/2017 Valor: -R$12.475,33
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Servicos bancarios
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 1713 do Empenho Nro: 117

Liquidação 00000/2018 - 10/12/2018 Processo: 55500/2018
Data: 10/12/2018 Empenho: 117/2018 Licitação: 168/2017 Valor: -R$11.823,54
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: Servicos bancarios
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 1751 do Empenho Nro: 117