Liquidação 01005/2018 - 11/07/2018
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Processo:
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33962/2018
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Data:
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11/07/2018
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Empenho:
|
117/2018
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Licitação:
|
168/2017
|
Valor:
|
R$ 12.549,76
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
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Pago:
|
R$ 12.549,76
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos bancarios
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 117
REF. ADITIVO.01 AO CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO/2018.
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Liquidação 01006/2018 - 11/07/2018
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Processo:
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18269/2018
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Data:
|
11/07/2018
|
Empenho:
|
117/2018
|
Licitação:
|
168/2017
|
Valor:
|
R$ 25.534,19
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 25.534,19
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos bancarios
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 117
REF. ADITIVO.01 AO CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS . abril/2018
|
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Liquidação 01009/2018 - 11/07/2018
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Processo:
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7821/2018
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Data:
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11/07/2018
|
Empenho:
|
117/2018
|
Licitação:
|
168/2017
|
Valor:
|
R$ 212,35
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 212,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos bancarios
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 117
REF. ADITIVO.01 AO CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS. PERÍODO JANEIRO/2018
|
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Liquidação 01010/2018 - 11/07/2018
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Processo:
|
27587/2018
|
Data:
|
11/07/2018
|
Empenho:
|
117/2018
|
Licitação:
|
168/2017
|
Valor:
|
R$ 13.834,81
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 13.834,81
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos bancarios
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 117
REF. ADITIVO.01 AO CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS. PERÍODO DE ABRIL/2018
|
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Liquidação 01011/2018 - 11/07/2018
|
Processo:
|
12473/2018
|
Data:
|
11/07/2018
|
Empenho:
|
117/2018
|
Licitação:
|
168/2017
|
Valor:
|
R$ 3.967,42
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 3.967,42
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos bancarios
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 117
REF. ADITIVO.01 AO CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS. PERÍODO DE FEVEREIRO/2018
|
|
Liquidação 01567/2018 - 08/11/2018
|
Processo:
|
55494/2018
|
Data:
|
08/11/2018
|
Empenho:
|
117/2018
|
Licitação:
|
168/2017
|
Valor:
|
R$ 12.475,33
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos bancarios
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 117
CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS - MÊS DE JUN/18.
|
|
Liquidação 01568/2018 - 08/11/2018
|
Processo:
|
55500/2018
|
Data:
|
08/11/2018
|
Empenho:
|
117/2018
|
Licitação:
|
168/2017
|
Valor:
|
R$ 11.823,54
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos bancarios
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 117
CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS - MÊS DE AGOSTO/18.
|
|
Liquidação 01569/2018 - 08/11/2018
|
Processo:
|
55497/2018
|
Data:
|
08/11/2018
|
Empenho:
|
117/2018
|
Licitação:
|
168/2017
|
Valor:
|
R$ 13.035,60
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos bancarios
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 117
CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS - MÊS DE JULHO/18.
|
|
Liquidação 00000/2018 - 08/11/2018
|
Processo:
|
55497/2018
|
Data:
|
08/11/2018
|
Empenho:
|
117/2018
|
Licitação:
|
168/2017
|
Valor:
|
-R$13.035,60
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos bancarios
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1569 do Empenho Nro: 117
|
|
Liquidação 00000/2018 - 08/11/2018
|
Processo:
|
55500/2018
|
Data:
|
08/11/2018
|
Empenho:
|
117/2018
|
Licitação:
|
168/2017
|
Valor:
|
-R$11.823,54
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos bancarios
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1568 do Empenho Nro: 117
|
|
Liquidação 00000/2018 - 08/11/2018
|
Processo:
|
55494/2018
|
Data:
|
08/11/2018
|
Empenho:
|
117/2018
|
Licitação:
|
168/2017
|
Valor:
|
-R$12.475,33
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos bancarios
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1567 do Empenho Nro: 117
|
|
Liquidação 01650/2018 - 21/11/2018
|
Processo:
|
61947/2018
|
Data:
|
21/11/2018
|
Empenho:
|
117/2018
|
Licitação:
|
168/2017
|
Valor:
|
R$ 11.242,31
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos bancarios
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 117
REF. ADITIVO.01 AO CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS N
|
|
Liquidação 01713/2018 - 30/11/2018
|
Processo:
|
55494/2018
|
Data:
|
30/11/2018
|
Empenho:
|
117/2018
|
Licitação:
|
168/2017
|
Valor:
|
R$ 12.475,33
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos bancarios
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 117
CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS - MÊS DE JUN/18.
|
|
Liquidação 01714/2018 - 30/11/2018
|
Processo:
|
55500/2018
|
Data:
|
30/11/2018
|
Empenho:
|
117/2018
|
Licitação:
|
168/2017
|
Valor:
|
R$ 11.823,54
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos bancarios
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 117
CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS - MÊS DE AGOSTO/18.
|
|
Liquidação 01715/2018 - 30/11/2018
|
Processo:
|
55497/2018
|
Data:
|
30/11/2018
|
Empenho:
|
117/2018
|
Licitação:
|
168/2017
|
Valor:
|
R$ 13.035,60
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos bancarios
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 117
CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS - MÊS DE JULHO/18.
|
|
Liquidação 00000/2018 - 10/12/2018
|
Processo:
|
55500/2018
|
Data:
|
10/12/2018
|
Empenho:
|
117/2018
|
Licitação:
|
168/2017
|
Valor:
|
-R$11.823,54
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos bancarios
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1714 do Empenho Nro: 117
|
|
Liquidação 00000/2018 - 10/12/2018
|
Processo:
|
55497/2018
|
Data:
|
10/12/2018
|
Empenho:
|
117/2018
|
Licitação:
|
168/2017
|
Valor:
|
-R$13.035,60
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos bancarios
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1715 do Empenho Nro: 117
|
|
Liquidação 01751/2018 - 10/12/2018
|
Processo:
|
55500/2018
|
Data:
|
10/12/2018
|
Empenho:
|
117/2018
|
Licitação:
|
168/2017
|
Valor:
|
R$ 11.823,54
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos bancarios
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 117
REF. ADITIVO.01 AO CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS N
|
|
Liquidação 00000/2018 - 10/12/2018
|
Processo:
|
55494/2018
|
Data:
|
10/12/2018
|
Empenho:
|
117/2018
|
Licitação:
|
168/2017
|
Valor:
|
-R$12.475,33
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos bancarios
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1713 do Empenho Nro: 117
|
|
Liquidação 00000/2018 - 10/12/2018
|
Processo:
|
55500/2018
|
Data:
|
10/12/2018
|
Empenho:
|
117/2018
|
Licitação:
|
168/2017
|
Valor:
|
-R$11.823,54
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
Servicos bancarios
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1751 do Empenho Nro: 117
|
|