|
Liquidação 00044/2018 - 19/03/2018
|
Processo:
|
11134/2018
|
| Data:
|
19/03/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 96,12
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 96,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
REF. CONTRATO Nº 125/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA. SUPORTE TÉCNICO. PERÍODO: JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00045/2018 - 19/03/2018
|
Processo:
|
11134/2018
|
| Data:
|
19/03/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 11,88
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 11,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5
|
|
|
Liquidação 00060/2018 - 06/04/2018
|
Processo:
|
14726/2018
|
| Data:
|
06/04/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 96,12
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 96,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2018. PROC. N° 1265432/2017. REF. FEVEREIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00061/2018 - 06/04/2018
|
Processo:
|
14726/2018
|
| Data:
|
06/04/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 11,88
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 11,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5
|
|
|
Liquidação 00089/2018 - 26/04/2018
|
Processo:
|
21999/2018
|
| Data:
|
26/04/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 96,12
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 96,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
CT. 125/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA. EX. 2018. PROC. N° 1265432/2017. REF. MARÇO/2018.
|
|
|
Liquidação 00090/2018 - 26/04/2018
|
Processo:
|
21999/2018
|
| Data:
|
26/04/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 11,88
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 11,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5
|
|
|
Liquidação 00128/2018 - 30/05/2018
|
Processo:
|
25620/2018
|
| Data:
|
30/05/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 96,12
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 96,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
CT 125/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2018. REF. ABRIL/2018.
|
|
|
Liquidação 00129/2018 - 30/05/2018
|
Processo:
|
25620/2018
|
| Data:
|
30/05/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 11,88
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 11,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5
|
|
|
Liquidação 00143/2018 - 13/06/2018
|
Processo:
|
32761/2018
|
| Data:
|
13/06/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 96,12
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 96,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 125/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA - MANUTENÇÃO. PERÍODO: MAIO/2018.
|
|
|
Liquidação 00144/2018 - 13/06/2018
|
Processo:
|
32761/2018
|
| Data:
|
13/06/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 11,88
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 11,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5
|
|
|
Liquidação 00203/2018 - 27/07/2018
|
Processo:
|
42262/2018
|
| Data:
|
27/07/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 96,12
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 96,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 125/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PERÍODO: JUNHO/2018.
|
|
|
Liquidação 00204/2018 - 27/07/2018
|
Processo:
|
42262/2018
|
| Data:
|
27/07/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 11,88
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 11,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5
|
|
|
Liquidação 00252/2018 - 27/08/2018
|
Processo:
|
46962/2018
|
| Data:
|
27/08/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 96,12
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 96,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5, SALDO DO CT 125/2017 - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 07/2018.
|
|
|
Liquidação 00253/2018 - 27/08/2018
|
Processo:
|
46962/2018
|
| Data:
|
27/08/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 11,88
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 11,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5
|
|
|
Liquidação 00334/2018 - 25/09/2018
|
Processo:
|
54757/2018
|
| Data:
|
25/09/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 96,12
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 96,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5 REF: AGO/18.
SALDO DO CT. 125/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA. EX. 2018. PROC. N° 1265432/2017
|
|
|
Liquidação 00335/2018 - 25/09/2018
|
Processo:
|
54757/2018
|
| Data:
|
25/09/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 11,88
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 11,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5
|
|
|
Liquidação 00401/2018 - 23/10/2018
|
Processo:
|
60274/2018
|
| Data:
|
23/10/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 96,12
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 96,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
SALDO DO CT. 125/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA. EX. 2018. PROC. N° 1265432/2017. ref a setembro/18
|
|
|
Liquidação 00402/2018 - 23/10/2018
|
Processo:
|
60274/2018
|
| Data:
|
23/10/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 11,88
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 11,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5
|
|
|
Liquidação 00444/2018 - 20/11/2018
|
Processo:
|
66936/2018
|
| Data:
|
20/11/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 96,12
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 96,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
CT. 125/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - MÊS DE OUTUBRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00445/2018 - 20/11/2018
|
Processo:
|
66936/2018
|
| Data:
|
20/11/2018
|
Empenho:
|
5/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 11,88
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 11,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5
|
|