1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0219/2018 - 31/01/2018
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 849.364,23 Total Liquidado: R$ 849.364,23 Total Pago: R$ 849.364,23
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 01960/2018 - 07/06/2018 Processo: 25655/2018
Data: 07/06/2018 Empenho: 219/2018 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 688.829,31
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 688.829,31
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Servicos de copa e cozinha
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 219 CONTRATO 008/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. EMEF. REF. PERÍODO ABRIL/2018.
Liquidação 01961/2018 - 07/06/2018 Processo: 25655/2018
Data: 07/06/2018 Empenho: 219/2018 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 160.534,92
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 160.534,92
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Servicos de copa e cozinha
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 219