1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0198/2018 - 31/01/2018
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 756.720,28 Total Liquidado: R$ 405.565,92 Total Pago: R$ 405.565,92
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00651/2018 - 06/03/2018 Processo: 6675/2018
Data: 06/03/2018 Empenho: 198/2018 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 346.637,73
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 346.637,73
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Servicos de copa e cozinha
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 198, REF CONTRATO 008/2016 - EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. CMEI, PERÍODO 01/2018.
Liquidação 00652/2018 - 06/03/2018 Processo: 6675/2018
Data: 06/03/2018 Empenho: 198/2018 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 58.928,19
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 58.928,19
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Servicos de copa e cozinha
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 198