Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0196/2018 - 31/01/2018
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 2.363.553,84 Total Liquidado: R$ 2.363.553,84 Total Pago: R$ 2.363.553,84
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

6 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00241/2018 - 07/02/2018 Processo: 5498/2018
Data: 07/02/2018 Empenho: 196/2018 Licitação: 12/2015 Valor: R$ 644.853,25
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 644.853,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Outras locações de mao de obra
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 196, REFERENTE AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO FIRMADO COM EMPRESA SPEED SERV COMÉRCIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI. PERÍODO 01/2018.

Liquidação 00242/2018 - 07/02/2018 Processo: 5498/2018
Data: 07/02/2018 Empenho: 196/2018 Licitação: 12/2015 Valor: R$ 142.998,03
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 142.998,03
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Outras locações de mao de obra
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 196

Liquidação 00671/2018 - 08/03/2018 Processo: 10501/2018
Data: 08/03/2018 Empenho: 196/2018 Licitação: 12/2015 Valor: R$ 644.830,49
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 644.830,49
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Outras locações de mao de obra
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 196, REFERENTE AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO FIRMADO COM EMPRESA SPEED SERV COMÉRCIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI. PERÍODO 02/2018.

Liquidação 00672/2018 - 08/03/2018 Processo: 10501/2018
Data: 08/03/2018 Empenho: 196/2018 Licitação: 12/2015 Valor: R$ 143.020,79
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 143.020,79
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Outras locações de mao de obra
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 196

Liquidação 00967/2018 - 06/04/2018 Processo: 17282/2018
Data: 06/04/2018 Empenho: 196/2018 Licitação: 12/2015 Valor: R$ 644.830,49
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 644.830,49
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Outras locações de mao de obra
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 196, REFERENTE AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO, PERÍODO 03/2018.

Liquidação 00968/2018 - 06/04/2018 Processo: 17282/2018
Data: 06/04/2018 Empenho: 196/2018 Licitação: 12/2015 Valor: R$ 143.020,79
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 143.020,79
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Outras locações de mao de obra
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 196