1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0036/2018 - 30/01/2018
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 228.443,83 Total Liquidado: R$ 158.960,75 Total Pago: R$ 158.960,75
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00658/2018 - 12/09/2018 Processo: 5920/2018
Data: 12/09/2018 Empenho: 36/2018 Licitação: 3/2016 Valor: R$ 30.720,64
Beneficiário: ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA Pago: R$ 30.720,64
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 36 CT 275/16-EXEC. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS,CALÇADAS,ESCADARIAS,DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 1, COMPREENDENDO OS BAIRROS DO CENTRO,DO MOSCOSO, FONTE GRANDE,ILHA DO PRÍNCIPE,PARQUE MOSCOSO. REF. JANEIRO/2018.
Liquidação 00720/2018 - 27/09/2018 Processo: 38094/2018
Data: 27/09/2018 Empenho: 36/2018 Licitação: 3/2016 Valor: R$ 128.240,11
Beneficiário: ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA Pago: R$ 128.240,11
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 36 SALDO DO ADITIVO Nº3 DO CT275/16-EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS,CALÇADAS,ESCADARIAS,DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 1, COMPREENDENDO OS BAIRROS DO CENTRO,DO MOSCOSO, FONTE GRANDE,ILHA DO PRÍNCIPE,PARQUE M