Liquidação 00139/2018 - 28/03/2018
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Processo:
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7298/2018
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Data:
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28/03/2018
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Empenho:
|
25/2018
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Licitação:
|
2/2017
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Valor:
|
R$ 167,60
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Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Pago:
|
R$ 167,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
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Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 25 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO REF:JAN/18
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Liquidação 00140/2018 - 28/03/2018
|
Processo:
|
7298/2018
|
Data:
|
28/03/2018
|
Empenho:
|
25/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 21,40
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 21,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 25
|
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Liquidação 00147/2018 - 10/04/2018
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Processo:
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17347/2018
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Data:
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10/04/2018
|
Empenho:
|
25/2018
|
Licitação:
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2/2017
|
Valor:
|
R$ 168,21
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 168,21
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 25, SALDO DO CT Nº 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 02/2018.
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Liquidação 00148/2018 - 10/04/2018
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Processo:
|
17347/2018
|
Data:
|
10/04/2018
|
Empenho:
|
25/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 20,79
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 20,79
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 25
|
|
Liquidação 00206/2018 - 09/05/2018
|
Processo:
|
21997/2018
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Data:
|
09/05/2018
|
Empenho:
|
25/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 168,21
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 168,21
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 25
CT Nº 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS) - MÊS DE MARÇO/2018.
|
|
Liquidação 00207/2018 - 09/05/2018
|
Processo:
|
21997/2018
|
Data:
|
09/05/2018
|
Empenho:
|
25/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 20,79
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 20,79
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 25
|
|
Liquidação 00241/2018 - 30/05/2018
|
Processo:
|
25641/2018
|
Data:
|
30/05/2018
|
Empenho:
|
25/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 168,21
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 168,21
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 25
CT Nº 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO). REF. ABRIL/2018.
|
|
Liquidação 00242/2018 - 30/05/2018
|
Processo:
|
25641/2018
|
Data:
|
30/05/2018
|
Empenho:
|
25/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 20,79
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 20,79
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 25
|
|
Liquidação 00323/2018 - 30/07/2018
|
Processo:
|
32821/2018
|
Data:
|
30/07/2018
|
Empenho:
|
25/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 167,60
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 167,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 25 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS). Ref: MAI/18.
|
|
Liquidação 00324/2018 - 30/07/2018
|
Processo:
|
32821/2018
|
Data:
|
30/07/2018
|
Empenho:
|
25/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 21,40
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 21,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 25
|
|
Liquidação 00330/2018 - 30/07/2018
|
Processo:
|
42305/2018
|
Data:
|
30/07/2018
|
Empenho:
|
25/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 168,21
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 168,21
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 25 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS). REF: JUN/2018
|
|
Liquidação 00331/2018 - 30/07/2018
|
Processo:
|
42305/2018
|
Data:
|
30/07/2018
|
Empenho:
|
25/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 20,79
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 20,79
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 25
|
|
Liquidação 00368/2018 - 24/08/2018
|
Processo:
|
46959/2018
|
Data:
|
24/08/2018
|
Empenho:
|
25/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 168,21
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 168,21
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 25
CT Nº 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO). REF. JULHO/2018.
|
|
Liquidação 00369/2018 - 24/08/2018
|
Processo:
|
46959/2018
|
Data:
|
24/08/2018
|
Empenho:
|
25/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 20,79
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 20,79
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 25
|
|
Liquidação 00395/2018 - 20/09/2018
|
Processo:
|
54765/2018
|
Data:
|
20/09/2018
|
Empenho:
|
25/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 168,21
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 168,21
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 25, SALDO DO CT Nº 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 08/2018.
|
|
Liquidação 00396/2018 - 20/09/2018
|
Processo:
|
54765/2018
|
Data:
|
20/09/2018
|
Empenho:
|
25/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 20,79
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 20,79
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 25
|
|
Liquidação 00474/2018 - 01/11/2018
|
Processo:
|
63883/2018
|
Data:
|
01/11/2018
|
Empenho:
|
25/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 168,21
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 168,21
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
Descrição:
|
SALDO DO CT Nº 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS).ref a setembro/18
|
|
Liquidação 00475/2018 - 01/11/2018
|
Processo:
|
63883/2018
|
Data:
|
01/11/2018
|
Empenho:
|
25/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 20,79
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 20,79
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 25
|
|
Liquidação 00491/2018 - 14/11/2018
|
Processo:
|
66338/2018
|
Data:
|
14/11/2018
|
Empenho:
|
25/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 168,21
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 168,21
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 143/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO ON-SITE). PERÍODO: OUTUBRO/2018.
|
|
Liquidação 00492/2018 - 14/11/2018
|
Processo:
|
66338/2018
|
Data:
|
14/11/2018
|
Empenho:
|
25/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 20,79
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 20,79
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 25
|
|