Liquidação 01567/2018 - 27/03/2018
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Processo:
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11126/2018
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Data:
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27/03/2018
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Empenho:
|
510/2018
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Licitação:
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2/2017
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Valor:
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R$ 6.014,00
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Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Pago:
|
R$ 6.014,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
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Natureza:
|
Servicos de copias e reprodução de documentos
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 510 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO) EX 2018 REF. JAN/18
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Liquidação 01570/2018 - 27/03/2018
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Processo:
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11126/2018
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Data:
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27/03/2018
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Empenho:
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510/2018
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Licitação:
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2/2017
|
Valor:
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R$ 2.179,73
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Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 2.179,73
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
Servicos de copias e reprodução de documentos
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 510 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO REF: JAN/18
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Liquidação 02048/2018 - 05/04/2018
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Processo:
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16836/2018
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Data:
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05/04/2018
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Empenho:
|
510/2018
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Licitação:
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2/2017
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Valor:
|
R$ 6.014,00
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Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Pago:
|
R$ 6.014,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
Servicos de copias e reprodução de documentos
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 510
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO). REF. FEVEREIRO/2018.
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Liquidação 02049/2018 - 05/04/2018
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Processo:
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16836/2018
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Data:
|
05/04/2018
|
Empenho:
|
510/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 1.787,92
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 1.787,92
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
Servicos de copias e reprodução de documentos
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 510
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO). REF. FEVEREIRO/2018.
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Liquidação 02064/2018 - 19/04/2018
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Processo:
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18448/2018
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Data:
|
19/04/2018
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Empenho:
|
510/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 6.014,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 6.014,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
Servicos de copias e reprodução de documentos
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 510
CT Nº 250/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - MÊS DE MARÇO/2018.
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Liquidação 02065/2018 - 19/04/2018
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Processo:
|
18448/2018
|
Data:
|
19/04/2018
|
Empenho:
|
510/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 2.541,11
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 2.541,11
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
Servicos de copias e reprodução de documentos
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 510
CT Nº 250/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - MÊS DE MARÇO/2018.
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Liquidação 03104/2018 - 05/06/2018
|
Processo:
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30436/2018
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Data:
|
05/06/2018
|
Empenho:
|
510/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 6.014,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 6.014,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
Servicos de copias e reprodução de documentos
|
Descrição:
|
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 250/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO) - ALUGUEL DE MAQUINAS. PERÍODO: ABRIL/2018.
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Liquidação 03105/2018 - 05/06/2018
|
Processo:
|
30436/2018
|
Data:
|
05/06/2018
|
Empenho:
|
510/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 2.951,53
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 2.951,53
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
Servicos de copias e reprodução de documentos
|
Descrição:
|
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 250/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO) - IMPRESSÃO DE CÓPIAS. PERÍODO: ABRIL/2018.
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Liquidação 04181/2018 - 07/08/2018
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Processo:
|
43385/2018
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Data:
|
07/08/2018
|
Empenho:
|
510/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 6.014,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 6.014,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
Servicos de copias e reprodução de documentos
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 510
CT Nº 250/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO) - MÊS DE JUNHO/2018.
|
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Liquidação 04182/2018 - 07/08/2018
|
Processo:
|
43385/2018
|
Data:
|
07/08/2018
|
Empenho:
|
510/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 2.478,64
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 2.478,64
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
Servicos de copias e reprodução de documentos
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 510
CT Nº 250/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO) - MÊS DE JUNHO/2018.
|
|
Liquidação 04187/2018 - 09/08/2018
|
Processo:
|
36676/2018
|
Data:
|
09/08/2018
|
Empenho:
|
510/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 6.014,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 6.014,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
Servicos de copias e reprodução de documentos
|
Descrição:
|
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 250/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (ALUGUEL EQUIPAMENTOS). PERÍODO: MAIO/2018.
|
|
Liquidação 04188/2018 - 09/08/2018
|
Processo:
|
36676/2018
|
Data:
|
09/08/2018
|
Empenho:
|
510/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 2.362,14
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 2.362,14
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
Servicos de copias e reprodução de documentos
|
Descrição:
|
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 250/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PERÍODO: MAIO/2018.
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|
Liquidação 04711/2018 - 24/08/2018
|
Processo:
|
46983/2018
|
Data:
|
24/08/2018
|
Empenho:
|
510/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 6.014,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 6.014,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
Servicos de copias e reprodução de documentos
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 510
CT Nº 250/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO) REF. JULHO/2018.
|
|
Liquidação 04712/2018 - 24/08/2018
|
Processo:
|
46983/2018
|
Data:
|
24/08/2018
|
Empenho:
|
510/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 3.420,23
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 3.420,23
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
Servicos de copias e reprodução de documentos
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 510
CT Nº 250/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO) REF. JULHO/2018.
|
|
Liquidação 05825/2018 - 06/11/2018
|
Processo:
|
60598/2018
|
Data:
|
06/11/2018
|
Empenho:
|
510/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 6.014,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 6.014,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
Servicos de copias e reprodução de documentos
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 250/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO). PERÍODO: AGOSTO/2018.
|
|
Liquidação 05826/2018 - 06/11/2018
|
Processo:
|
60598/2018
|
Data:
|
06/11/2018
|
Empenho:
|
510/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 2.989,33
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 2.989,33
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
Servicos de copias e reprodução de documentos
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 250/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (SERVIÇO DE IMPRESSÃO). PERÍODO: AGOSTO/2018.
|
|
Liquidação 06376/2018 - 03/12/2018
|
Processo:
|
69154/2018
|
Data:
|
03/12/2018
|
Empenho:
|
510/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 6.014,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 6.014,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
Servicos de copias e reprodução de documentos
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 510
SALDO DO CT 250/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO), PERÍODO 10/2018.
|
|
Liquidação 06377/2018 - 03/12/2018
|
Processo:
|
69154/2018
|
Data:
|
03/12/2018
|
Empenho:
|
510/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 2.805,30
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 2.805,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
Servicos de copias e reprodução de documentos
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 510
SALDO DO CT 250/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO), PERÍODO 10/2018.
|
|
Liquidação 06380/2018 - 04/12/2018
|
Processo:
|
69149/2018
|
Data:
|
04/12/2018
|
Empenho:
|
510/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 2.400,80
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 2.400,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
Servicos de copias e reprodução de documentos
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 250/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (SERVIÇO DE IMPRESSÃO) PERÍODO: SETEMBRO/2018.
|
|
Liquidação 06381/2018 - 04/12/2018
|
Processo:
|
69149/2018
|
Data:
|
04/12/2018
|
Empenho:
|
510/2018
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 6.014,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 6.014,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
Servicos de copias e reprodução de documentos
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 250/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS). PERÍODO: SETEMBRO/2018.
|
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