Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0181/2018 - 29/01/2018
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 565.776,00 Total Liquidado: R$ 565.776,00 Total Pago: R$ 565.776,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 02240/2018 - 28/06/2018 Processo: 32220/2018
Data: 28/06/2018 Empenho: 181/2018 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 538.431,29
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 538.431,29
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 181 Reserva originária da requisição 5000172 REF. PREST. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - ADITIVO 01 DO CONTRATO 064/2017. REF: MAI/18.

Liquidação 02575/2018 - 30/07/2018 Processo: 39452/2018
Data: 30/07/2018 Empenho: 181/2018 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 27.344,71
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 27.344,71
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Limpeza e conservação
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 181 Reserva originária da requisição 5000172 REF. PREST. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - ADITIVO 01 DO CONTRATO 064/2017. PERÍODO JUNHO/2018