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Liquidação 00649/2018 - 06/03/2018
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Processo:
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7362/2018
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| Data:
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06/03/2018
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Empenho:
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178/2018
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Licitação:
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202/2015
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Valor:
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R$ 305.885,22
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| Beneficiário:
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SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
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Pago:
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R$ 305.885,22
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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| Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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| Natureza:
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Limpeza e conservação
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 178
REF. CONTRATO Nº 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PERÍODO: 01/01 A 31/01/2018.
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Liquidação 00650/2018 - 06/03/2018
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Processo:
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7362/2018
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| Data:
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06/03/2018
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Empenho:
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178/2018
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Licitação:
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202/2015
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Valor:
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R$ 76.691,15
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| Beneficiário:
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SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
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Pago:
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R$ 76.691,15
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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| Natureza:
|
Limpeza e conservação
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro 178
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Liquidação 00921/2018 - 03/04/2018
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Processo:
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11648/2018
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| Data:
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03/04/2018
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Empenho:
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178/2018
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Licitação:
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202/2015
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Valor:
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R$ 601.153,56
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| Beneficiário:
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SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
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Pago:
|
R$ 601.153,56
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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| Natureza:
|
Limpeza e conservação
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 178, REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - ADITIVO 01 DO CONTRATO 064/2017, PERÍODO 02/2018.
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Liquidação 00922/2018 - 03/04/2018
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Processo:
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11648/2018
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| Data:
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03/04/2018
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Empenho:
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178/2018
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Licitação:
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202/2015
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Valor:
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R$ 138.077,49
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| Beneficiário:
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SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
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Pago:
|
R$ 138.077,49
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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| Natureza:
|
Limpeza e conservação
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 178
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Liquidação 01047/2018 - 20/04/2018
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Processo:
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18200/2018
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| Data:
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20/04/2018
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Empenho:
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178/2018
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Licitação:
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202/2015
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Valor:
|
R$ 629.231,63
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| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
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Pago:
|
R$ 629.231,63
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 178
REF. PREST.SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - ADITIVO 01 DO CONTRATO 064/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2018.
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Liquidação 01048/2018 - 20/04/2018
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Processo:
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18200/2018
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| Data:
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20/04/2018
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Empenho:
|
178/2018
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Licitação:
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202/2015
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Valor:
|
R$ 144.500,53
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| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 144.500,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 178
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Liquidação 01706/2018 - 04/06/2018
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Processo:
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25661/2018
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| Data:
|
04/06/2018
|
Empenho:
|
178/2018
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Licitação:
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202/2015
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Valor:
|
R$ 629.189,42
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| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 629.189,42
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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| Natureza:
|
Limpeza e conservação
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 178 REF. PREST.SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - ADITIVO 01 DO CONTRATO 064/2017. PERÍODO 01/01/2018 A 31 -REF: ABRIL/2018
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Liquidação 01707/2018 - 04/06/2018
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Processo:
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25661/2018
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| Data:
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04/06/2018
|
Empenho:
|
178/2018
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Licitação:
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202/2015
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Valor:
|
R$ 144.523,98
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| Beneficiário:
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SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
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Pago:
|
R$ 144.523,98
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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| Natureza:
|
Limpeza e conservação
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 178
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Liquidação 02578/2018 - 30/07/2018
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Processo:
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39452/2018
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| Data:
|
30/07/2018
|
Empenho:
|
178/2018
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Licitação:
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202/2015
|
Valor:
|
R$ 321.544,87
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| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 321.544,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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| Natureza:
|
Limpeza e conservação
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 178
Reserva originária da requisição 5000172.REF. PREST.SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS -PERÍODO JUNHO/2018
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Liquidação 02579/2018 - 30/07/2018
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Processo:
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39452/2018
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| Data:
|
30/07/2018
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Empenho:
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178/2018
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Licitação:
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202/2015
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Valor:
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R$ 144.365,99
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| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 144.365,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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| Natureza:
|
Limpeza e conservação
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 178
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