|
Liquidação 00079/2018 - 19/02/2018
|
Processo:
|
7544/2018
|
| Data:
|
19/02/2018
|
Empenho:
|
30/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 177,79
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 177,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO - MÊS DE JANEIRO/18.
|
|
|
Liquidação 00081/2018 - 19/02/2018
|
Processo:
|
7539/2018
|
| Data:
|
19/02/2018
|
Empenho:
|
30/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 848,22
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 848,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO - MÊS DE JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00083/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
6604/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
30/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 405,38
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 405,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO - MÊS DE JANEIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00086/2018 - 21/02/2018
|
Processo:
|
7540/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Empenho:
|
30/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 12.320,42
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 12.320,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018.
|
|
|
Liquidação 00115/2018 - 01/03/2018
|
Processo:
|
10566/2018
|
| Data:
|
01/03/2018
|
Empenho:
|
30/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 779,63
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 779,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018. ref a 17/01/2018 a 16/02/2018
|
|
|
Liquidação 00140/2018 - 14/03/2018
|
Processo:
|
13191/2018
|
| Data:
|
14/03/2018
|
Empenho:
|
30/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.554,30
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 3.554,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018. REF A FEVEREIRO/2018
|
|
|
Liquidação 00142/2018 - 15/03/2018
|
Processo:
|
13559/2018
|
| Data:
|
15/03/2018
|
Empenho:
|
30/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 175,66
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 175,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018. REF. FEVEREIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00143/2018 - 15/03/2018
|
Processo:
|
13555/2018
|
| Data:
|
15/03/2018
|
Empenho:
|
30/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 17.578,69
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 17.578,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018. REF. CONSUMO FEVEREIRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00144/2018 - 15/03/2018
|
Processo:
|
13565/2018
|
| Data:
|
15/03/2018
|
Empenho:
|
30/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.439,33
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 5.439,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018. ref a fevereiro/2018
|
|
|
Liquidação 00197/2018 - 13/04/2018
|
Processo:
|
19279/2018
|
| Data:
|
13/04/2018
|
Empenho:
|
30/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 21.703,76
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 21.703,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018. ref a março/18
|
|
|
Liquidação 00198/2018 - 13/04/2018
|
Processo:
|
19283/2018
|
| Data:
|
13/04/2018
|
Empenho:
|
30/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 266,09
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 266,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018.ref a março/18
|
|
|
Liquidação 00199/2018 - 13/04/2018
|
Processo:
|
19286/2018
|
| Data:
|
13/04/2018
|
Empenho:
|
30/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.155,91
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 1.155,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018. ref a março/18
|
|
|
Liquidação 00204/2018 - 17/04/2018
|
Processo:
|
19784/2018
|
| Data:
|
17/04/2018
|
Empenho:
|
30/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 976,46
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 976,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018. ref a março/18
|
|
|
Liquidação 00239/2018 - 26/04/2018
|
Processo:
|
22923/2018
|
| Data:
|
26/04/2018
|
Empenho:
|
30/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.476,35
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 751,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. REF. CONSUMO MÊS MARÇO/2018.
|
|
|
Liquidação 00262/2018 - 16/05/2018
|
Processo:
|
27633/2018
|
| Data:
|
16/05/2018
|
Empenho:
|
30/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 173,17
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 173,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018. ref a abril/18
|
|
|
Liquidação 00288/2018 - 24/05/2018
|
Processo:
|
29146/2018
|
| Data:
|
24/05/2018
|
Empenho:
|
30/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 17.645,64
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 17.645,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018. ref a março/18
|
|
|
Liquidação 00289/2018 - 25/05/2018
|
Processo:
|
29152/2018
|
| Data:
|
25/05/2018
|
Empenho:
|
30/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.020,05
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 5.020,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018.ref a abril/18
|
|
|
Liquidação 00347/2018 - 22/06/2018
|
Processo:
|
36161/2018
|
| Data:
|
22/06/2018
|
Empenho:
|
30/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 271,60
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 271,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018.ref MAIO/18
|
|
|
Liquidação 00352/2018 - 25/06/2018
|
Processo:
|
36163/2018
|
| Data:
|
25/06/2018
|
Empenho:
|
30/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.110,25
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 1.110,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018. ref a maio/18
|
|
|
Liquidação 00360/2018 - 26/06/2018
|
Processo:
|
36785/2018
|
| Data:
|
26/06/2018
|
Empenho:
|
30/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 379,08
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 379,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018. ref a junho/18
|
|