1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0028/2018 - 29/01/2018
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 451.798,65 Total Liquidado: R$ 451.798,65 Total Pago: R$ 451.798,65
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00071/2018 - 15/02/2018 Processo: 6193/2018
Data: 15/02/2018 Empenho: 28/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 172.083,46
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 172.083,46
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 28 CT. 152/2015 -ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS REFERENTES AO VALE-ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES - MÊS DE JANEIRO DE 2018.
Liquidação 00155/2018 - 21/03/2018 Processo: 13196/2018
Data: 21/03/2018 Empenho: 28/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 175.338,71
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 175.338,71
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 28 SALDO DO CT. 152/2015 -ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS REFERENTES AO VALE-ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES. fev/2018
Liquidação 00206/2018 - 19/04/2018 Processo: 18692/2018
Data: 19/04/2018 Empenho: 28/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 104.376,48
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 104.376,48
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 28 SALDO DO CT. 152/2015 -ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS REFERENTES AO VALE-ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES. EX. 2018.