1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0030/2018 - 26/01/2018
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 5.498,00 Total Liquidado: R$ 800,00 Total Pago: R$ 800,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00174/2018 - 18/04/2018 Processo: 17956/2018
Data: 18/04/2018 Empenho: 30/2018 Licitação: 310/2014 Valor: R$ 800,00
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Pago: R$ 800,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 30 SALDO DO ADITIVO Nº 04 AO CT Nº 403/2014, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS). REF. AO MES DE MARÇO/2018