1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0029/2018 - 26/01/2018
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 1.600,00 Total Liquidado: R$ 1.600,00 Total Pago: R$ 1.600,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00075/2018 - 23/02/2018 Processo: 7879/2018
Data: 23/02/2018 Empenho: 29/2018 Licitação: 310/2014 Valor: R$ 800,00
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Pago: R$ 800,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 29, SALDO DO ADITIVO Nº 04 AO CT Nº 403/2014, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS), PERÍODO 01/2018.
Liquidação 00118/2018 - 23/03/2018 Processo: 11663/2018
Data: 23/03/2018 Empenho: 29/2018 Licitação: 310/2014 Valor: R$ 800,00
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Pago: R$ 800,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 29, SALDO DO ADITIVO Nº 04 AO CT Nº 403/2014, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS), PERÍODO 02/2018.