Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2018, Empenho 0004/2018 - 25/01/2018
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 504.000,00 Total Liquidado: R$ 462.000,00 Total Pago: R$ 462.000,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

11 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0034/2018 - 23/02/2018 Processo: 6882/2018
Data: 23/02/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: 223/2016 Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 42.000,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: Manutenção de software
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4, SALDO DO CT 283/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI)EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON, PERÍODO 08/01 A 07/02/2018.

Liquidação 0055/2018 - 28/03/2018 Processo: 12647/2018
Data: 28/03/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: 223/2016 Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 42.000,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: Manutenção de software
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRAT. DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI)EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON. REF. PARCELA 07/24. FEVEREIRO/2018.

Liquidação 0082/2018 - 25/04/2018 Processo: 19557/2018
Data: 25/04/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: 223/2016 Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 42.000,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: Manutenção de software
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 REF. CONTRATO Nº 283/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON. PERÍODO: 07/03/2018 A 07/04/2018.

Liquidação 0136/2018 - 12/06/2018 Processo: 25994/2018
Data: 12/06/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: 223/2016 Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 42.000,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: Manutenção de software
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 CT 283/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI)EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON - REF. PREST. 09/24 - PERÍODO DE 07/04/2018 À 07/05/2018.

Liquidação 0148/2018 - 15/06/2018 Processo: 32840/2018
Data: 15/06/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: 223/2016 Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 42.000,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: Manutenção de software
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 CT 283/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI)EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON - PROCESSO Nº 3746950/17. REF. 07/05/2018 À 07/06/2018.

Liquidação 0191/2018 - 23/07/2018 Processo: 39157/2018
Data: 23/07/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: 223/2016 Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 42.000,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: Manutenção de software
Descrição: REF. SALDO DO CONTRATO Nº 283/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI)EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON. PERÍODO: JUNHO/2018.

Liquidação 0255/2018 - 27/08/2018 Processo: 47183/2018
Data: 27/08/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: 223/2016 Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 42.000,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: Manutenção de software
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 SALDO DO CT 283/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI)EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON - PROCESSO Nº 3746950/17. EX/18. ref a parcela 12/24

Liquidação 0337/2018 - 27/09/2018 Processo: 53821/2018
Data: 27/09/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: 223/2016 Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 42.000,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: Manutenção de software
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 CT 283/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON - PROCESSO Nº 3746950/17. REF. PARCELA 13/24.

Liquidação 0389/2018 - 18/10/2018 Processo: 59486/2018
Data: 18/10/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: 223/2016 Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 42.000,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: Manutenção de software
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 Parc: 14/24 SALDO DO CT 283/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI)EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON - PROCESSO Nº 3746950/17. EX/18.

Liquidação 0440/2018 - 20/11/2018 Processo: 65225/2018
Data: 20/11/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: 223/2016 Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 42.000,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: Manutenção de software
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 CT 283/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI)EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON - PARCELA 15/24.

Liquidação 0468/2018 - 10/12/2018 Processo: 70681/2018
Data: 10/12/2018 Empenho: 0004/2018 Licitação: 223/2016 Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 42.000,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: Manutenção de software
Descrição: REF. CONTRATO Nº 283/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON. PARCELA 16/24. MÊS DE NOVEMBRO/2018.

transparênciaWeb - 3.6.2.5
As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.
  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 21/07/2019 às 1:19
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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