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Liquidação 00034/2018 - 23/02/2018
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Processo:
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6882/2018
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| Data:
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23/02/2018
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Empenho:
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4/2018
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Licitação:
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223/2016
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Valor:
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R$ 42.000,00
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| Beneficiário:
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PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
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Pago:
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R$ 42.000,00
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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| Unidade Orçamentária:
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FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
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| Natureza:
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Manutenção de software
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 4, SALDO DO CT 283/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI)EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON, PERÍODO 08/01 A 07/02/2018.
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Liquidação 00055/2018 - 28/03/2018
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Processo:
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12647/2018
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| Data:
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28/03/2018
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Empenho:
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4/2018
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Licitação:
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223/2016
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Valor:
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R$ 42.000,00
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| Beneficiário:
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PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
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Pago:
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R$ 42.000,00
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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| Unidade Orçamentária:
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FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
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| Natureza:
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Manutenção de software
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 4
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRAT. DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI)EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON. REF. PARCELA 07/24. FEVEREIRO/2018.
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Liquidação 00082/2018 - 25/04/2018
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Processo:
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19557/2018
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| Data:
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25/04/2018
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Empenho:
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4/2018
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Licitação:
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223/2016
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Valor:
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R$ 42.000,00
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| Beneficiário:
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PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
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Pago:
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R$ 42.000,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
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FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
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| Natureza:
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Manutenção de software
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 4
REF. CONTRATO Nº 283/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON. PERÍODO: 07/03/2018 A 07/04/2018.
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Liquidação 00136/2018 - 12/06/2018
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Processo:
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25994/2018
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| Data:
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12/06/2018
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Empenho:
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4/2018
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Licitação:
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223/2016
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Valor:
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R$ 42.000,00
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| Beneficiário:
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PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
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Pago:
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R$ 42.000,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
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| Natureza:
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Manutenção de software
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 4
CT 283/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI)EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON - REF. PREST. 09/24 - PERÍODO DE 07/04/2018 À 07/05/2018.
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Liquidação 00148/2018 - 15/06/2018
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Processo:
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32840/2018
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| Data:
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15/06/2018
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Empenho:
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4/2018
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Licitação:
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223/2016
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Valor:
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R$ 42.000,00
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| Beneficiário:
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PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
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Pago:
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R$ 42.000,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
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| Natureza:
|
Manutenção de software
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 4
CT 283/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI)EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON - PROCESSO Nº 3746950/17. REF. 07/05/2018 À 07/06/2018.
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Liquidação 00191/2018 - 23/07/2018
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Processo:
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39157/2018
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| Data:
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23/07/2018
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Empenho:
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4/2018
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Licitação:
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223/2016
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Valor:
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R$ 42.000,00
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| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
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Pago:
|
R$ 42.000,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
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| Natureza:
|
Manutenção de software
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| Descrição:
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REF. SALDO DO CONTRATO Nº 283/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI)EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON. PERÍODO: JUNHO/2018.
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Liquidação 00255/2018 - 27/08/2018
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Processo:
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47183/2018
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| Data:
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27/08/2018
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Empenho:
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4/2018
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Licitação:
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223/2016
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Valor:
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R$ 42.000,00
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| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
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Pago:
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R$ 42.000,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
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| Natureza:
|
Manutenção de software
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
SALDO DO CT 283/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI)EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON - PROCESSO Nº 3746950/17. EX/18. ref a parcela 12/24
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Liquidação 00337/2018 - 27/09/2018
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Processo:
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53821/2018
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| Data:
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27/09/2018
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Empenho:
|
4/2018
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Licitação:
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223/2016
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Valor:
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R$ 42.000,00
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| Beneficiário:
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PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Pago:
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R$ 42.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
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| Natureza:
|
Manutenção de software
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
CT 283/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON - PROCESSO Nº 3746950/17. REF. PARCELA 13/24.
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Liquidação 00389/2018 - 18/10/2018
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Processo:
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59486/2018
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| Data:
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18/10/2018
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Empenho:
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4/2018
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Licitação:
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223/2016
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Valor:
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R$ 42.000,00
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| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
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Pago:
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R$ 42.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
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| Natureza:
|
Manutenção de software
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 4 Parc: 14/24
SALDO DO CT 283/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI)EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON - PROCESSO Nº 3746950/17. EX/18.
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Liquidação 00440/2018 - 20/11/2018
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Processo:
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65225/2018
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| Data:
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20/11/2018
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Empenho:
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4/2018
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Licitação:
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223/2016
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Valor:
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R$ 42.000,00
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| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
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Pago:
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R$ 42.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
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| Natureza:
|
Manutenção de software
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
CT 283/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI)EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON - PARCELA 15/24.
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Liquidação 00468/2018 - 10/12/2018
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Processo:
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70681/2018
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| Data:
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10/12/2018
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Empenho:
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4/2018
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Licitação:
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223/2016
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Valor:
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R$ 42.000,00
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| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 42.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
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| Natureza:
|
Manutenção de software
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| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 283/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON. PARCELA 16/24. MÊS DE NOVEMBRO/2018.
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